医院后勤采购管理规章制度.docVIP

医院后勤采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、采购计划和审批 1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。 2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、物资采购采取公开招标的形式进行采购。 3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。 四、采购物资的登记和领用 物资采购发票应先由物资采购人员签后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。 、物资采购 （一）负责对的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。 （二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。 （三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。 （四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。 （五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。 （六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。 、（一）根据规定，后勤采购包括家具办公用品、材料及设备等。 （二）负责采购工作的人员要时时、处处以利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。 （三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。 （四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。 （五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。 （六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。 （七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。 （八）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。 （九）维护信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。 （十）大宗物资采购按照的有关规定执行。 三、库房管理制度 （一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。 （二）坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务的原则。 （三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。 （四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位联系处理。 （五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即： 　1. 三清：规格清、材质清、质量清。 　2. 两齐：库容整齐、摆放整齐。 　3. 四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。 　4. 九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 （六）定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。 （七）须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。 （八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。 （九）及时掌握市场信息，根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。 （十