仓储管理规章制度.docVIP

福建鑫美臣食品有限公司 文 件 编 号 生 效 日 期 文件名称 仓储管理制度 页 数 第一节 总则 为了加强仓库管理，提高仓库管理质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关规定，制定本制度。 本制度所指的仓库管理包括物资的入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤、奖惩等管理制度。 本制度适用于福建鑫美臣食品有限公司的仓储管理。 第二节 入库管理规定 1.采购入库： 仓库保管员接到《送货单》及物资时，准备好必要的搬运工具，安排存放在“待检区”，并在系统打印《采购订单》。 仓库保管员应对每项入库物资的生产日期、保质期、检验合格单等详加验收； 对于采购的物资，对照供应商提供的《送货清单》收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对相核不符者拒收。相符者仓管员接受收货量大于定购量时仓库主管要通同意的书面通知后才能超量收货未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经不合格的物资一律退回，放在暂区域，同时必须在短期内通知处理 成品搬运/成品检验：根据入库单上的成品品名与数量，成品搬运员负责核对，每板成品至少需开一箱成品验货，核对外箱标签与成品是否相符合，如无误需要在入库单上签字 仓库文员：负责将手工入库单上的数据入“鑫美臣”管理系统。 仓管主管：在包装《入库单》签字，每天抽查成品入库的品名与数量是否准确； 财务部对《入库单》进行审核，如无误再审核系统上的单据。 具体流程如下： N Y N Y N Y 备注：当流程出现“否”时，入库单作废，重新返回包装返工，直至正确为止 2.2 成品调拨入库 a) 仓管文员：根据东盛大库的容量以及销售订单信息与物流信息，填写调拨单，从总库调出相关成品，，确认无误后，在调拨单上签字，该调拨单一联随调车辆到东盛。 b) 东盛仓管：根据随车调拨单的数据，在卸货时进行核对品名与数量，确认无误后在调拨单上签字。 c)仓管主管：根据调拨单上信息录入系统 d)财务根据东盛的分库以及总库库存，结合调拨单审核 具体流程如下： 调拨流程 N Y N N Y Y 3.退货入库： 3.1 生产余料退货： a)生产部生产余料：生产提出《退货申请单》，生产计划员开《领料单》，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在合格区； b)品质异常的物料退货：生产部提出品质异常、品管部审核开不合格单，生产计划员开《领料单》，生产部将货物退回仓库，仓管员办理接收货物存放在不合格区； c)品质不合格，仓管员检查是否还在保质期内，若在保质区内是供应商产品 质量问题，直接通知采购部，采购部通知供应商办理退货； 3.2 成品退货： 3.2.1 销售部接到客户退货通知后，与客户确认退货时间，填写《退货申请单》，经总经理批准备后，报财务部、品管部、仓库主管； 3.2.2 仓管员接到《退货申请单》及货物时办理入库手续，品管检验。 3.2.3 财务部审核确认退货； 4.相关表单： 《送货单》 《采购订单》仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆）、防盗、防腐（蛀）等安全设施，以保证物料的品质对危险品应予以隔离储放 8.隔离有要求的产品以避免交叉污染（物理、微生物和过敏源）和感染； 9.所有物料均需存放在栈板上，并离墙壁保持适当的距离； 10.所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管，离开时应锁好，如有资料丢失的，相关责任人承担全部责任； 11.人员离开库时，必须关闭电源，锁好所有门窗，加强防患意识。 第六节 食品添加剂管理制度 1.企业使用食品添加剂生产加工食品必须符合《产品质量法》、《食品安全法》、《食品添加剂卫生管理办