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原料品管操作手册 第一章 品管工作流程及关键控制点 第二章 岗位职责 第三章 原材料的验收和产品质量控制程序 第一节 原材料采购、检验、入库质量管理制度 第二节 编制袋与标签的质量控制 第三节 原料的质量控制程序 第四节 预混料原料质量标准 第五节 原料库存管理及安排使用制度 附件：原料标准 第一章 品管工作流程 采购审核 标签、包装材料采购前的最终审核定稿。 标准制定 制定和修改《预混料原料质量标准》、装材料验收标准》和《原料质量标准》 现场验收 对原料进行感官检测，并按操作规程进行合理有效地取样，杜绝影响产品质量的原料进厂。 批准使用 对合格原料按照采供中心提供的合同号和入库数量开具《原料批准使用单》。 产品标识 掌握各种原料货位的品种、数量、质量状况、储存时间，负责确定可以投入生产的原料批次。并挂牌标识，填写《原料记录牌》。 指导使用 指导仓库管理员对原料、产品进行合理码放，对原料正确使用；与生产人员沟通，协调使用不合格原料，使原料使用后不影响产品质量。 生产品控 生产前备料的质量检查，监督检查生产作业程序，抽查作业质量。协调生产部处理回机料，控制回机料的生产和储存，填写《物品处理表》。 原料评审 负责原料供应商的质量评审，填写《供应商质量评审表》，完料管理制度；负责不合格品的记录和评审工作，填写《不合格品评审表》，以及不合格品的标识和隔离。 质量推进 与采供中心沟通，协调处理不合格原料；负责不合格原料仲裁过程的取样、送样和处理过程；将原料质量控制推进到生产厂家。 质量分析 撰写原料、产品质量分析报告，并向技术部经理汇报质量情况。 质量评定 负责对供方的供货质量进行记录和监督，并向采供中心提出提高质量的合理建议。 质量普查 负责库存原料、产品的质量抽查、普查。负责库存原料的质量检验。 资料存档 编制并填写传递报表，整理资料，立卷存档。 确保工艺 负责成品料抽包检斤，测试定量，定期检测混合均匀度，保证生产工艺的有效运行。 体系管理 发现品控流程中的不合格项，并发出《纠正预防措施表》并跟踪验证；制定原料和产品的《检验计划》，以实施整个产品测量的控制程序； 制定和实施新产品或特殊产品的《质量计划》，并跟踪验证； 组织相关人员对质量管理体系进行定期的内审工作。 原料验收、入库、使用流程图 原料岗位关键控制点 序号 要点 控制措施 责任人 备注 1 磅前抽样凭采购部开具的原料收货通知单验货 原料品管 要求每批入厂原料，前期需有送样品检测 不合格，按《不合格品控制管理程序》执行 3 合格后过磅 开票员凭合格单过磅 开票员 防止漏检 4 凭单卸货 仓管员凭合格单安排卸货 原料仓管员 5 卸货跟踪 对每一抽样点或每一袋的样品逐个（包）检查确定异样物品或不符合标准的原料所在处并及时选出 原料仓管 原料品管 区位明显，避免投料时拉错或交叉污染（如面粉、石粉、磷酸氢钙、二氢钙等不应靠近堆放）。 7 库存原料定期检查 按定期检查制度执行检查，评估每批原料的储存期限和质量状态。 原料品管 及时发现状态异常原料并制定处理措施 8 桶仓原料质量 监督清理桶仓进程，检查清桶原料质量 原料仓管 原料品管 做好清桶记录 9 原料的搭配使用 根据入库原料的理化指标、物理外观、先进先出进行搭配使用，保证原料外观、理化指标的稳定（每班更新）。 原料品管 制作短期标准颜色原料样品，和规定投用原料理化指标最低标准的原则。 10 原料搭配使用的情况 跟踪原料搭配的执行情况、投用原料的质量状况 原料品管 原料仓管 原料质量异常及时处理 11 待检原料的使用 请示主管领导决定是否投用 原料品管 结合该供应商以往的信誉和供货质量的状况作出决定 12 不合格原料的处理 第一时间挂红牌禁止使用，根据不合格品审结果执行 原料品管 13 标签验收 制定标签样板，制定验收标准， 以样板验收 原料品管 避免标签色泽、纸质、印刷质量等有较大差异 14 编织袋验收 制定编织袋样板，制定验收标准，以样板验收 原料品管 避免编织袋色泽、材质、印刷质量、尺寸有较大差异 15 原料质量的稳定 按采购相关制度评价选择、考核供应商， 采购部 添加剂供应商的选择应该严格控制供应资质，严格执行相关流程 第二章 岗位职责 一.品管专员 1.具备的素养： 坚持原则，有良好的职业道德，尽职尽责。 熟悉原料营养知识和生产工艺。 良好的沟通能力，工作主动、认真、负责、积极、热情。 2.岗位职责： 负责制订原材料的采购、验收标准和收集整理各种技术指标，品质管理制度的制订、完善、执行、监督和检查。 安排指导品管工作，通过稽查、统计、现场监督等方式检查指导各质量环节的品管员和操作员的工作，并不断督促推进工作，达到对整个质量体系的监控。 有计划地对品管员进行人力资源开发和岗位