燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件.doc.doc

有 限 公 司 Q/FY.W-2007 版本：A/0 压力管道元件制造程序文件 受控状况：________________ 受控编号：________________ 持有部门：________________ 2007-10-05发布 2007-10-08实施 有限公司 发布 有 限 公 司 程序文件 0.1 目 录 Q/FY.W-2007 目 录 序 号 章 节 名 称 页 码 版本/修改 01 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 附录A 附录B 附录C 附录D 目录 管理评审控制程序 文件控制程序 质量记录控制程序 合同评审控制程序 材料、零部件控制程序 作业（工艺）控制程序 检验与试验控制程序 焊接控制程序 设备和检验与试验装置控制程序 不合格品（项）控制程序 内部质量审核控制程序 质量改进与服务控制程序 人员培训、考核及其管理控制程序 关键过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 执行特种设备许可制度控制程序 其他过程控制程序——模具控制程序 其他过程控制程序——原料烘干控制程序 设备与检测仪器质量控制流程图 采购与材料质量控制流程图 产品制造过程质量控制流程图 不合格品控制流程图 1 2 4 7 9 11 13 16 19 22 24 27 29 30 32 33 35 37 38 39 40 41 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 版次/修改 A/0 第1页 共44页 批准：2007年10月05日 有 限 公 司 程序文件 1.0 管理评审控制程序 Q/FY.W-2007 1. 目的 评审质量保证体系的适应性、充分性和有效性，达到持续改进和不断完善质量保证体系，以确保质量方针、目标的实现。 2. 适用范围 本程序适用于领导者对质量保证体系的评审。 3. 职责 3.1总经理批准管理评审计划，主持质量保证体系的管理评审，审批管理评审报告。 3.2质保工程师负责管理评审计划的落实及组织协调，向总经理报告质量保证体系运行情况。 3.3质保工程师负责管理评审计划的拟订，编制评审所需资料清单，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审的具体组织工作和评审后的纠正和预防措施制定、跟踪、验证和报告。 3.4各相关质控责任人负责准备并提供各责任控制情况的资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。 4.控制环节 4.1管理评审计划 4.1.1编制管理评审计划，管理评审计划其内容一般应包括： 一一评审的目的； 一一评审的时间； 一一参加评审的部门(或)人员； 一一评审的内容； 一一评审计划的发放范围。 4.1.2管理评审计划经质保工程师审核，总经理批准后生效。 4.2管理评审时间 4.2.1管理评审每年至少要进行一次，一般选择在内部质量审核后进行。 4.2.2当出现下列情况时，应及时进行评审： 一一企业机构、资源配置发生重大变化时； 一一法律、法规、标准有变化时； 一一连续出现重大质量事故(或)用户投诉时； 一一质量审核严重不合格时。 4.3管理评审的形式 管理评审一般以会议的形式进行。 4.4管理评审的依据 管理评审的依据是企业的质量方针、目标实现情况及市场和用户需求的变化状况。 4.5管理评审输入 一一内部质量审核的结果； 一一质量方针、目标的总体执行情况及有效性； 一一用户的信息； 一一过程的监视情况及结果； 一一连续出现重大质量事故； 一一纠正和预防措施的实施情况及效果； 一一改进的建议； 一一以往管理评审的跟进措施和有效性； 一一其他有关事项。 版次/修改 A/0 第2页 共44页 批准：2007年10月05日 程序文件 1.0 管理评审控制程序 Q/FY.W-2007 4.6管理评审准备。 4.6.1管理评审计