ISO9001工作计划.docVIP

四川天然气化工研究院质量管理体系(QMS)认证咨询工作计划 说明：⒈ 根据ISO900`标准的规定，在结合四川天然气化工研究院的实际情况及咨询组与该研究院有关领导初步协商的基础上制定该工作计划。 2． 实施ISO9001是组织(企业) 的一项战略决策，涉及组织(企业)与其质量工作有关的各个方面：每一个层次、每一位员工、每一项工作，因此不可能在一份计划表中将所有的活动、过程都包括。故在工作计划具体实施中所需的信息量、工作量、时间等远大于此表所列。但此工作计划可以帮助我们保持目标清晰、准确；工作的节奏和连续性；内容的全面和详细；责权的明确和到位等。 3. 本计划不是最后结果，其具体事项的细节、时间进度安排、委托方责任部门(人) 、各实施阶段的具体内容等还需双方协商决定。 4．下列表格“要求进度”拦中的具体时间安排需与你院相关部门负责人共同商议确定。故该拦方框中未标出具体时间安排。 序 号 工 作 内 容 及 要 求 要求进度 负责单位或人 备 注 1 组织策划阶段 1.1 与受咨询方初步商定工作计划 2002年3月20 最高管理层 咨询组 1.2 组织全体动员、成立贯标认证工作班子、 成立文件编写组、 由最高管理层组织召开动员大会，全体员工参加，宣布领导的决策并统一认识； 任命管理者代表，明确职责、权限； 成立贯标办公室，组建文件编写组，明确职责、权限； 2002年3月21--30 最高管理层 “贯标办” 协助 组建的“贯标办”和文 件编写组，任命的负责人 均应以公司文件的形式发 布。 1.3 贯标培训(ISO族标准基础知识培训，重点培训ISO9001：2000标准) 最高管理层培训； 中层管理人员、文件编写组成员培训。 2002年 4月2 日 4月11日 “贯标办” 咨询组授课 1.4 现状调查，收集资料 咨询组进行调查、了解组织现状和管理上的薄弱环节，并根据ISO9001：2000要求拟定咨询对策； 收集组织现有的所有规章制度、各种表格等原始资料。 2002年4月 上旬 “贯标办” 负责组织工作，相关部门配合协助 咨询组指导，协助 2 质量管理体系策划阶段 2.1 组织最高管理层根据实际情况确定或明确QMS组织机构； 按ISO9001标准对QMS要求进行分解，明确归口管理部门； 确定资源，改善或补充必要的资源(包括硬件) 。 2002年4月 上旬 最高管理层 “贯标办” 协助 咨询组协助 2.2 拟定质量方针、质量目标草案 2002年4月 上旬 “贯标办” 咨询组协助 2.3 拟定程序文件清单 2002年4月 上旬 “贯标办” 咨询组参与并指导 2.4 培训编写人员，进行编写格式、要点及有关知识培训。 2002年4月 “ 贯标办” 编写组人员 咨询组授课 3 质量管理体系文件编写阶段(两个月) （初稿，修改，定稿） 2002年5--6月 3.1 编写程序文件初稿。以组织“ 贯标办” 和编写组为主体，咨询组指导完成编写工作。 2002年5月中旬 “ 贯标办” 编写组人员及主要职能部门 咨询组指导 3.2 程序文件修改、定稿 a.对各个程序文件的格式、内容进行初步修改； b.对全部程序文件初稿进行统一审查，协调接口； c. “管代”或贯标办审定，部门负责人会签。 2002年5月下旬 “ 贯标办” 咨询组协助，指导 3.3 QMS支持性文件编写、修改 “贯标办” 下迖支持性文件(作业指导书、管理制度、质量计划及质量记录等) 的编写、整理任务； 各部门组织编写； 有关部门审核，“贯标办” 审定。 “管代”批准支持性文件。 2002年4月～7月底 “贯标办” 编写组人员 各相关部门 咨询组指导 3.4 编写质量手册 咨询组对编写人员讲解标准规定的各项要求； 商定质量手册格式，“贯标办” 起草； “管代” 组织初审和修改。 2002年6月1日～20日 “贯标办” “管代” 咨询组协助，指导 3.5 体系文件终审及批准 咨询组对体系文件进行审核（重点审核与标准的符合程度）； 最高管理者批准、发布质量方针和质量手册； “管代”批准程序文件。 2002年6月底 最高管理者 “管代” 咨询组参加 3.6 文件发布 最高管理层主持召开文件发布会 2002年6月 底 “贯标办” 协助 4 体系试运行(三个月) 2002年7--9月 4.1 内部职工岗位质量职责及体系文件培训 熟悉质量方针、质量目标及本岗位质量职责； 熟悉