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财产清查分录
成本类(直接成本):车间
生产成本:车间直接成本
制造费用:车间间接支出
期间费用(间接成本):
管理费用
销售费用
财务费用
未达账项:记账的时间不一致
库存现金
盘盈
发现时:
借:库存现金 200
贷:待处理财产损溢 200
批准处理时:
借: 待处理财产损溢 200
贷:其他应付款
营业外收入 200
盘亏
发现时:
借: 待处理财产损溢 200
贷: 库存现金 200
批准处理时:
借: 其他应收款(应由责任人赔)
管理费用
贷: 待处理财产损溢 200
存货
1)盘盈
发现时:
借:原材料等 200
贷:待处理财产损溢 200
批准处理时:
借: 待处理财产损溢 200
贷: 管理费用 200
2)盘亏
发现时:
借: 待处理财产损溢 200
贷: 原材料等 200
批准处理时:
借: 其他应收款(应由责任人赔)
管理费用(计量差错等管理原因)
营业外支出(非常损失)
贷: 待处理财产损溢 200
固定资产
盘盈
前期差错
以前年度损益调整
借:固定资产 5000
贷:累计折旧 2000
以前年度损益调整 3000
2)盘亏
发现时:
借: 待处理财产损溢
贷: 固定资产
批准处理时:
借: 其他应收款(应由责任人赔)
营业外支出
贷: 待处理财产损溢
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