采购控制合同02(修改版式).docVIP

现代公司质量体系 程序文件 文 件 名 称 文 件 编 号 采购控制程序 XD/QP06.01 生效日期 2000年4 月1 日 第 D 版 第 0 次修改 第1页 共5页 1. 目的 明确对采购采购过程进行控制，确保满足产品和质量要求。 2. 适用范围 适用于公司生产所需要的原材料或零部件采购和加工采购。 3. 职责 3.1 本程序由供应科归口管理。 3.2 技术工艺科负责编制“采购标准”及相关的技术文件的制定。 3.3 制造部生产科负责《月度生产作业计划》的编制。 3.4 制造部计划员负责《月度采购计划》的编制。 供应科负责对《采购订单》的编制。 仓库负责提供厂内仓库的库存数据。 3.7 供应科负责采购合同的制定。 3.8 制造部部长负责采购合同的审核。 3.9 总经理负责采购合同的批准。 3.10 供应科业务员负责采购订单的打印、签订、发放和保存。 3.11 供应商管理小组负责对《月度采购订单》的校对，供应科科长负责其审核。制造部部长负责审批。 3.12 供应商管理小组负责对采购工作的协助、统计、建档、监督及建议，或组织对采购事项考核等工作。 4. 定义 4.1 验证：通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。 5. 流程图（见下一页） 工作程序 6.1 年度采购计划的制定及审批。 6.1.1 生产科根据《生产计划大纲》制定《年度采购计划预测表》交供应科。 6.1.2 供应科根据《年度采购计划预测表》和有关资料与合格供应商签订《年度采购合同》。各种物料的供应商原则上须有三家以上。 6.1.3 年度采购合同由供应科起草，制造部部长审校、财务科（部）长、总经理批准后并加盖合同章；及供应商业务员，或法人代表签名，加盖其合同章后，方可生效。 6.1.4 如合同需要更改，则由经办业务员，供应科科长提出并签名，制造部部长审核，总经理批准后取消该合同，重新依据6.1.3规定签订合同，更改后的合同由供应科及时通知有关部门。 6.1.5 供应商管理组将《年度采购合同》录入《现代公司年度采购合同汇总表》中。 现代公司质量体系 程序文件 文 件 名 称 文 件 编 号 采购控制程序 XD/QP06.01 生效日期 2000年4 月1 日 第 D 版 第 0 次修改 第2页 共5页  采购控制流程图 NO YES YES NO YES 现代公司质量体系 程序文件 文 件 名 称 文 件 编 号 采购控制程序 XD/QP06.01 生效日期 2000年4 月1 日 第 D 版 第 0 次修改 第3页 共5页 6.2 月度采购计划的制定及审批权。 6.2.1 制造部计划员根据生产科每月下达的“月度生产作业计划”和分解成的“周、日排产计划”及技术工艺科制定的“物料清单（BOM）”，统计出所有外协零部件的日、周、月计划需求量，再根据仓库《仓库库存日报表》、各类物料采购周期及采购批量的要求，定出可操作性的“月度采购计划”交制造部部长审批。其“计划”应规定采购物料分批送货时间和数量，满足“周、日排产计划“的要求。不同物料的采购周期按供应科编制的《物料采购周期及批量要求明细表》执行。 供应科根据《月度采购计划》及《合格供应商月度考核表》分解成订货通知单，由各经办业务员用电脑中的供应商管理系统打印出统一格式的“采购订单”，订单应明确规定质量要求、送货运输方式、交货时间、方式等条款。 采购订单由本厂业务员、供应科科长、制造部部长签名并加盖业务章后及供应商业务员，或法人代表签名确认、加盖业务章后方可成为有效合同。 如采购订单需要更改，则由经办业务员提出，经供应科科长审核、制造部长批准后取消该份订单，重新签订采购订单，更改后的订单由供应科负责及时通知相关部门。 经办业务员向技术工艺科申请《采购标准》、图纸或菲林片等技术文件和资料，由供应科科长审核、制造部长批准后填入“采购图纸、菲林片申请表”，交相关供应商签收。 供应商管理小组根据生效的采购订单、“月度生产计划”、仓库提供的“仓库日报表”、车间（现场）生产的有关信息，及时把相关信息反馈主管领导和所经办的业务员。相关业务员根据反馈的信息，通知供应商及时送货或作其他情况处理。 进货检验由质检科根据《进货检验和试验控制程序》执行。