质管部12-12-4审核不符合项及工作任务.doc

审核发现 质管部12-12-4 文件控制 无本部门受控文件清单 无本部门管理的记录清单 被审核的文件无签字，无受控章，无发放号。按文件规定是无效文件。 成品检验 最终产品检验和试验规程检验文件改进项目 检具没有列入螺纹环规 针对具体产品需要有外形尺寸、安装尺寸、连接尺寸分别具体的列出 抽样方案最好另有可查对的表格。 装配完工检验的几项补充规定检验文件改进项目 超越20%的档位行程如何实施操作？最好另有指导文件 行程角度如何实施检验？最好另有指导文件 插拔力试验规程没有编制！ 成品检验检测设备改进项目 没有建立《检测设备清单》！ 按检验文件规定应有的检测设备有部分缺失：直尺、螺纹塞规、环规、组合开关压降测试仪、角度检测设备、插拔力试验设备 现有检测设备无校准记录也没有标识（含有效期） 应编制检测设备的操作维护规定。 检测记录问题 没有每个批次的完工/成品入库检验报告单 配套厂家有随货发走的检验报告，无存档。 《检验记录单》（记录全检内容的）无批次信息。文件名最好改为《全检项目检验记录单》 进货检验 压铸件(外协件) 锌铝铸件检验规范所要求的锌铝铸件检验规范没有纸质文件。 没有压铸件的进货检验记录 注塑件 原材料检验规范7塑料所要求的原材料检验标准没有纸质文件 进货检验标准中没有包括PA66GF30、PA6GF30 没有塑料材料的进货检验记录 质管部工作任务 文件记录控制 本部门体系文件的总控清单,外来文件的总控清单. 本部门体系文件的保管和责任. 本部门体系文件和资料的标识 (图号/编号、更改、受控、存档、责任) 本部门电子文件的管理. 本部门无效文件的处理. 本部门质量记录的总控清单. 本部门记录表单清样. 本部门记录要求 (标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核) 存档责任 (涉及产品安全性的产品更新换代后保存15年) 贮存条件 (防火、防潮、防蛀、防损坏、防窃、防霉) 最终检验和试验 对应入库单补充入库检验报告单 对应出库单补充出厂检验报告单 有6个选定产品补充全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验） 进货检验 对照进货产品入库单补充进货检验记录（含外协表面处理的） 收集供方的质保书及检验报告单。 过程检验 需要有首未件检验记录和过程巡检记录（按照过程检验文件的规定） 控制计划要求做SPC的要有SPC 产品审核 产品审核年度分月计划 （覆盖6个产品） 产品审核缺陷分级 产品审核报告及审核记录 检验、测量和试验设备的控制 委托外部检验和试验机构的资质证明 检测设施的周期检定策划 校准证书及自校记录 检验测量和试验设备的操作保养规定 MSA 不合格品的控制 内部不合格品的登记处置记录及台账。 针对内部出现不合格品的措施（反应计划与纠正预防措施） 返工产品的复检记录 退货产品的分析 不合格品的统计分析与减少不合格品的计划、措施 不良质量成本的原始记录。