供应商稽核检查表.doc

SUPPLIER AUDIT CHECKLIST 满??分??得??分? ? ? ? 有重缺陷? ? ? ? 需改善? ? ? ? 满意? ? ? ? 优秀1.系统管理?1.1有无明确的文件化的质量政策及质量目标?质量政策是否被全公司了解、导入、维持??1.2?公司组织架构是否健全、良好??1.3是否建立了品管系统，含组织图?品保架构是否完整?品保能否独立行使其权责且充分发挥其职能?1.4质量目标与责任是否有明确清楚及全公司人员了解???1.5有没有教育训练的记录,记录是否可以决定人员适合某一工作??1.6管理层之经营理念是否积极?其学历背景及管理能力是否良好?1.7是否在适当周期内进行管理评审以评价及验证质量系统之适切性及有效性?? ?1.8?是否定期进行内部质量稽核?内部稽核人员之资格是否经认定并授权?对不合格项有无采取矫正及预防行动?行动结果有无验证或确认有效?1.9?是否有通过ISO9001管理体系认证??1.10是否有通过ISO14001管理体系认证??2.?进料检验?2.1?各原材料之进料检验是否都依明确的抽样计划进行??2.2?各原材料是否都有对应的检验作业指导书?(包括使用工具、量测仪器、方法等),其中内容在检验作业时是否得到切实遵循??2.3?检验结果是否依各原材料对应之检验标准及抽样计划作出判定??2.4?用于进料检验之图面,承认书、样品有无管制系统以保证现场使用均为现行有效版本且检验人员易于得到?2.5检验员之绩效是否有评价记录且作管制??2.6是否有足够的检验测量、试验设备?是否有设备校验计划并切实执行??2.7检验报告中各检验项目是否详细注明检验数据并作结果判定??2.8?检验区域有无之明确划分?检验后良品与不良品是否作正确存放?不良品有无标识并作记录?2.9有无MRB作业流程?所有被拒收原材料之结果是否都由MRB作出判定??2.10?原材料不良是否都向供货商提出CAR?有无对供货商改善行动进行检查并作效果确认?? 2.11?有无对原材料特别是主要原材料供货商质量状况进行定期统计评估,以作与供货商提升质量之依据??3.制程管制?3.1每一工作站别是否都有作业说明书明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具及作业流程?3.2?作业说明书是否明确规定机器设置参数(如温度速度)、工作规格以及材料名称、料号等?3.3?有无文件化的制程流程图(或QC工程图或制程管制计划)??3.4?制程流程图、作业说明书在发布前是否经核准并作版本版序管制?? ?3.5有无确定重要制程(及特殊制程)及重要制程参数?重要制程参数是否纳入SPC管制?3.6 检验站之设置是否合理并配备适当检验人员?每一检验站有无规定检验项目记录??3.7有无明确的检验标准,样品及抽样方式?3.8?有无将检验结果统计整理成质量数据并定期通报相关部门??3.9有无首件检查制度?首件检查之时机及项目内容是否合理??3.10良品、不良品、在制品有无作标识以清楚识别,并置于正确区域??3.11有无制程流程卡可清楚识别在制品流程卡上已完成之工序是否都有QA PASS章以保证只有良品才会流至下一工序??3.12?有无制程流程卡可清楚识别在制品流程卡上已完成之工序是否都有QA PASS章以保证只有良品才会流至下一工序?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.13?不良品是否经授权人员审核并按规定处理?返工/返修后的产品是否经得检验合格后方可进入下一道工序?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.14?有无文件化的设备维修保养制度并切实执行??3.15生产设备、工装、治具等是否有足够能力及精度满足稳定生产之需要?3.16有无标准工时之计算以控制产量?3.17?整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划?是否顺畅有效率?3.18生产现场是否实行5S制度?是否清洁整齐有序?3.19成品及重要制程之半成品有无良品率之统计?有无提升良品率之计划以降低质量成本并切实实施?4.最终检验出货检验及装运出货 4.1有无文件化的最终检验及出货检验作业程序??4.2?有无成品检验、出货检验作业指导书及合理的抽样计划??4.3?有无缺陷等级划分及缺陷判断标准??4.4?有无按规定做落地、振动、环境试验或其它可靠性试验并提供试验报告?4.5?最终检验、试验所需之设备仪器是否是足够可用?4.6合格之成品是否清楚标识且经审核并及时处理??4.7对于成品不合格之信息是否及时采取纠正预措施且相关部门积极参与?? ?4.8包装容器能是否有效保护产品以防损坏变质??4.9出货前有无使用检查表对产品包装数量、方式、货品识别标签进行准确复核