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目 录 1 质量负责人任命书 2 关于质量管理工作的归口管理规定 3 质量方针、质量目标及实施方案 4 质量管理组织机构图 5 各部门职责和权限 6 不合格品及纠正措施管理制度 7 设备维修、清洗、消毒管理制度 8 检测设备、计量器具管理制度 9 文件管理制度 10 采购管理制度 11 生产作业指导书 12 生产工艺管理考核办法 13 生产过程质量管理控制及考核办法 14 生产过程关键控制点的管理规定 15 关键控制点生产作业指导书 16 产品质量检验管理制度 附录 不合格品及纠正措施处理单 生产设备一览表 设备清洗消毒记录表 设备维修记录 设备检查记录 检测设备一览表 周期检定计划表 文件发放回收记录 采购计划 选料检验记录 腌制监控记录 卤制监控记录 进货检验记录及台账 生产过程质量检验记录 产品出厂检验报告 产品销售明细表 质量负责人任命书 为推进公司质量管理工作有效开展，确保XXXX制品质量持续满足有关法规和顾客要求，现授权 XXXXXXXX 为公司质量负责人，并授予以下职责和权限： 领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度； 向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求； 组织召开公司质量分析会； 代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。 关于质量管理工作的归口管理规定 为推进公司日常质量管理工作的有效开展，现决定在公司质量负责人领导下，XXXXXXXXX负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。 总经理 质量方针、质量目标及实施方案 一、质量方针： 精心选料 精心制作 精美口味 精诚服务 二、质量目标： 1、市场抽查质量、卫生指标达标率100%。 2、因质量问题而引发的客户投诉为零。 3、最终产品检验合格率99%组织制定行政管理规章制度； 负责公司办公设施、办公用品的管理； 组织 11、各仓库（冷库） 负责库存物品收发； 负责建立、保持库存台账； 负责库存物品的防护，做好库区的环境卫生； 负责盘点并报告库存状况。 不合格品及纠正措施管理制度 一、不合格品的识别 1 不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、产品质量、卫生标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量、卫生指标不符合（未满足）规定要求的产品。 2 这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品 二、采购产品不合格的控制 1 记录：在《不合格品及纠正措施处理单》上记录不合格品及其后评审、处理的情况。 2 不合格品评审 A 评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。 B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括： ——拒收：退货应为首选方式； ——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。 C 评审程序与权限：研发品控部主管对不合格品进行评审，明确处置方式。 3 不合格品的处置及跟踪 A 拒收 ——由检验员向采购部退交不合格品，说明理由； ——采购部办理退货，将处理结果（如时间等）通报研发品控部。 B 让步接收 ——由检验员在检验记录上注明让步情况，向采购部移交让步产品； ——采购部办理入库。 三、不合格的半成品及成品 1 记录：在《不合格品及纠正措施处理单》上记载不合格品及其后评审、处理的情况。 2 不合格品评审 3 评审时限：应在24小时内完成评审工作。 4 评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。 5 评审程序与权限：研发品控部组织评审不合格品，明确处置意见。 6 不合格品的处置及跟踪 A 研发品控部向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》。 B 返工的控制 ——研发品控部应对返工过程进行跟踪指导。 ——车间应按要求进行返工，完成后提交重新检验； ——检验员对返工品进行检验，并记载检验结果。 C 报废的控制 ——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区； ——生产车间每天对废品进行清理、处置，检验员予以监督、见证。 四、交付后发现的不合格品 1 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知研发品控部、生产部。 2 研发品控部组织生产部、销售部、车间的代表共同评审不合格品。 3 通过评审，以确定： A 不合格品的性质、影响程度； B 拟采取的措施。 4 评审后，销售部与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围召回。 5 研发品控部在《不合格品及纠正措施处理单》上记载评审、处理结果。 五 纠正措施 1 研发品控部应组织分析不合格品产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。 2 研发品控部应跟踪验证纠正措施的实施效果。 3 研发品控部应在《不合格品及纠正措施处理单》上