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中电华基电缆股份有限公司电线电缆生产、销售及研发项目可行性分析报告二 零一 四 年 三 月二十二日目 录一、电缆项目投资的必要性和建设条件3二、市场定位4三、合作方式和合资公司经营理念和奋斗目标7四、建设内容、生产纲领及产品水平8五、主要工艺方案及工艺流程9六、主要产品方案及年销售收入预测13七、主要生产设备、试验设备及辅助设备13八、新增土建工程13九、人员配备14十、投资概算和资金来源14十一、动力、能源和运输14十二、主要原材料费用测算15十三、电能管理与节能措施15十四、环境保护、劳动保护16十五、建设和投产进度19十六、综合经济效益分析19十七、项目评价21附表一军用电缆主要产品方案23附表二民用电缆主要产品方案32附表三军用电缆年销售收入预测37附表四民用电缆年销售收入预测45附表五主要生产设备清单49附表六主要试验设备清单53附表七辅助、公用设备清单56附表八主要原材料成本估算57附表九工资及附加58附表十财务分析表59一、电缆项目投资的必要性和建设条件中电华基电缆股份有限公司注册资金1.33亿元，计划在湖北咸宁经济技术开发区购置土地345亩，进行特种电缆和超高压电缆产业化项目，计划投资8.3亿元（含流动资金），形成年产12亿元年生产能力、其中军工产品6亿元，民用产品6亿元。1.1地理、交通优势：咸宁位于8+1武汉城市圈，中心城区距武汉市市区仅67公里，以咸宁为半径的100公里内，北依武汉，西邻荆州，东靠黄石，南接岳阳，并与湘赣接壤，交通十分便利，区位优越，京广铁路、106、107国道和京珠高速公路贯穿南北，武广高速铁路客运专线、武咸城际铁路和杭瑞(杭州-云南省瑞丽)高速、大广（大庆-广州）高速穿行其间，118公里长江黄金水道依境东流，沪蓉高速公路离咸宁较近并留有出入口，从咸宁达全国各地将都十分便利。1.2市场优势：中电华基电缆股份有限公司产品准备进入电力、铁路、地铁、高速公路、海洋石油、中石化、中石油、天然气、冶金、房地产等行业。计划在2-3年内建成遍及多个省市的销售网络，与国家电网多家电力公司、深圳、广州、上海、南京、武汉、重庆等多家地铁公司、中铁工程总公司、中铁建设总公司下属多家工程局，中国海洋石油工程公司、中国石化、石油天然气、中海油，甘肃紫光公司等多家高速公路机电工程承包商建立长期的的业务合作关系。1.3 技术与管理优势：公司拥有一流的工程技术管理团队，其中，高级技术职称12人，中级技术职称18人，初级技术职称20人，并且常年聘请电缆专家（享受国务院终身津贴）担任技术顾问，计划和中科院、哈理工大学等科研单位建立长期合作关系。精干的技术力量为确保中电华基电缆股份有限公司具备较强的产品研发能力，提供了有力支撑。技术工程中心配置俄罗斯科学院西伯利亚近代核物理研究院，生产的型号为ELV-8（能量：2.5MeV，束流：50mA）的电子加速器、束下装置以及各种试验检测设备100多台套。1.4中电华基电缆股份有限公司采用较为完善的现代企业管理体系，实施目标管理和绩效考核管理，构建“诚信、创新、和谐、完美”的企业文化，确立“打造中国特种电缆研发和生产基地，领军中国特种电缆”的发展目标，坚持“以人为本”，重视员工培训和团队建设，努力营造“公平、公开、公正、合理、现代”的工作和生活环境。1.5工厂建设优势：中电华基电缆股份有限公司将引进一流的工程技术队伍，科学的管理方法，确保中电华基电缆股份有限公司建设的工厂设计、设备安装和调试工作，做到安全、节约、高效。1.6人力资源优势：中电华基电缆股份有限公司将从业内引进一支素质较高的员工队伍，充实到生产一线和技术管理部门工作。同时，中电华基电缆股份有限公司设有人力资源部，将建培训中心，可以为此项目提供良好的员工培训服务工作。1.7发展机遇和政策优势：航空航天和舰船是近几年国家大力发展的项目，有着非常广阔的发展前景，而与上述项目配套的航空航天和舰船用电缆也会迎来良好的发展机遇并获得国家政策支持。二、市场定位2.1行业概况电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“桥梁”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑