[企业管理]贸易公司iso9000程序书ISO金御程序书.doc

管 理 責 任 程 序 ================================ 文 件 編 號 : AL-QPM-0101 修 訂 記 錄 製修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內 容 摘 要 頁 次 版本 ／ 版次 總頁數 核准 審查 製作 88.06.25 － 發　　行 － A/0 5 金御企業有限公司 管 理 責 任 程 序 文件編號：AL-QPM-0101 頁 次：１／5 1.目　　的：定義本公司之品質管理系統責任、品質政策與目標及確保品質系統能被有效執行。 適用範圍： 品質政策。 品質目標。 製訂組織表與權責表。 資源。 管理代表。 管理審查。 3.權 責： 品質政策之制訂與頒佈：總經理。 管理代表之選派與任命：總經理。 管理代表負有本制度成敗之直接責任。 各單位之最高主管皆負有執行與督導之責任。 4.作業內容： 4.1 品質政策：金御企業有限公司之品質政策為：「品質第一、效率第一、服務第一」由總經理訂定頒佈後公告執行。 品質目標：每年第二次管理審查前由品保部擬訂，送交管理審查並經總經理核准後，以作為全公司執行品質政策之重要依據。 品質政策及品質目標經核准後，可以會議公告或公佈等適當方式，讓全體員工了解，以配合按相關程序書及標準落實執行，並由品保部統計將品質目標執行結果，提供管理審查。 4.4 品質保證及品質管理系統之制、修、廢作業：本公司之品質系統（包含品質手冊﹑品質作業程序書﹑標準及記錄）參照【品質系統程序】，若有不符合現況需求時，得依【文件與資料管制程序】制、修、廢規定辦理，以維持品質系統之有效性及適當性。 4.5 組織： 5.1金御企業有限公司組織表.如附件一。 金御企業有限公司 管 理 責 任 程 序 文件編號：AL-QPM-0101 頁 次：２／5 權責：參照金御企業有限公司各部門職務說明書。如附件二 4.6.1以組織圖與各部門職務說明或各程序文件中權責所述，將對能影響品質之管理執行及查證工作人員的職責，權限與相互關係加以明文規定，尤其是從事下述工作之人員。 (a)發起措施以防止有關產品，製程及品質系統有任何不符合情事之發生。 (b)鑑別並記錄任何有關產品，製程及品質系統的問題。 (c)經由規定管道發起，建議或提出解決辦法。 (d)查證解決措施之執行情況。 在缺點或不滿意狀況被矯正前，管制不合格產品被進一步加工，交貨或安裝。 　4.7 管理代表： 總經理康明淵為金御企業有限公司之管理代表，其代理人由張光祖擔任。 管理代表負責監督品質制度之訂定及改善全廠品質活動，以確保品質政策及品質系統與書面品質文件皆已符合ISO 9002 標準要求之規定，且正常運作，並將品質系統運作情形，向管理階層報告。 管理代表負有例行性品質事件之獨立處理權及協調處理權。 為公司與 ISO 認証單位之聯絡窗口。 為公司接受外部稽核之協調負責者。 4.8驗證資源及人員：參照【教育訓練管理程序】。 各製程之檢驗人員需經充分訓練後方可執行該項工作。 品質管理系統之稽核，由與從事工作無直接責任之獨立人士擔任。 凡從事產品檢驗與測試之人員，須經訓練且認定合格後方能從事該項工作。 4.9管理審查：每年定期二次由管理代表召開管理審查會議，總經理或管理代表主持之.參照【管理審查程序】。 5.相關文件： 文件與資料管制程序. AL-QPM-0501 教育訓練管理程序. AL-QPM-1801 品質系統程序. AL-QPM-0201 管理審查程序. AL-QPM-0102 6.使用表單: 無 金御企業有限公司 管 理 責 任 程 序 文件編號：AL-QPM-0101 頁 次 3／5 附件一:公司組織流程 金御企業有限公司 管 理 責 任 程 序 文件編號：AL-QPM-0101 頁 次：４／5 附件二：各部門職務說明書 總經理： 1.1擬訂經營政策。 1.2公司重要政策之總裁決者。 1.3研擬裁定執行各年度經營方針策略。 1.4審核全公司組織系統規劃，管理制度修訂，協調各機能之運作。 1.5公司各部門工作績效之核定。 1.6主持管理審查會議。 1.7有關經營管理之文件表單簽核。 3.管理代表：