计量检测中心 全套CMA管理体系计量认证资料 程序文件11记录管理.docVIP

深圳市拓安路桥工程检测有限公司 记录管理程序 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11 第1版 第0次修改 记录管理程序 第1页 共4页 1. 目的 为了对质量记录和技术记录进行控制，确保记录资料的真实、完整、有效，为管理体系的有效运作和检测工作符合规定要求提供证据。 2. 范围 适用于本公司管理体系中所有的记录、计算和导出数据、报告等。 3. 职责 3.1 记录的编制、填写、收集：与质量活动相关的各部门。 3.2 记录的保存、归档管理：综合组资料管理员。 3.3 记录格式的批准：质量记录由质量负责人、技术记录由技术负责人批准。 4. 工作程序 4.1 记录分质量记录和技术记录两大类（至少包含以下项目） 4.1.1 质量记录主要包括： 4.1.1.1 有关管理评审记录； 4.1.1.2 有关合同、标书、协议审查记录； 4.1.1.3 有关纠正与预防措施的记录； 4.1.1.4 有关内部管理体系审核的记录； 4.1.1.5 有关人员培训考核记录； 4.1.1.6 有关客户投诉记录。 4.1.2 技术记录主要包括： 4.1.2.1 有关设备使用状况及校准记录； 4.1.2.2 有关检测原始记录和检测报告； 4.1.2.3 现场抽样记录。 4.2 记录填写要求 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11 第1版 第0次修改 记录管理程序 第2页 共4页 4.2.1 记录的填写应字迹端正、清晰、文字通顺、条理清楚、技术术语使用准确。不得使用铅笔填写，须用兰色或黑色钢笔、签字笔进行填写。 4.2.2 技术记录不得涂改，如需改动，只能在改动处进行划改，不能使原字迹模糊或消失，且原记录人需在改动处签章。 4.2.3 记录表格上的签名栏，应经相关权责人员签署后始为有效，表格中若有不适用栏应予以划掉。 4.2.4 检测原始记录应包含足够的信息项目如人员、方法、环境、设备、材料、样品的状态、检测的日期、地点等，根据这些信息量可再现检测过程。其填写要求不漏项、不错项、并严格使用法定计量单位。 4.2.5 检测原始记录编号应体现编号的统一性、连续性和唯一性原则，本站所有检测原始记录编号统一如下格式： XX-XX-XXX-XXX-XXXX A B C D E A部分：表示委托单表号； B部分：表示年份； C部分：表示委托单流水号； D部分：表示该原始记录表号； E部分：表示该原始记录表流水号； 4.2.6 检验原始记录应在检验现场或检验过程中，逐项进行填写，若有不适用栏应予以划掉，检验原始记录应至少有一名检验人员签字，并经技术监督员、技术主管或检测/检验组组长校核后有效。 4.2.7 原始记录或报告中的误差处理及数据处理方法应严格按《数据控制程序》的规定进行。 4.2.8 检测人员应正确执行有关标准、规范及有关规定，检验报告应做到结论准确，能真实反映被检物品的质量状况。 深圳市拓安路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-11 第1版 第0次修改 记录管理程序 第3页 共4页 4.2.9 根据检验记录打印检验报告，出具的检验报告应与检验记录结论一致，检验报告的编号、内容、审批应符合《检测报告管理程序》的规定。 4.3 记录的归档和调阅 4.3.1 检验原始记录在完成检验报告前由各相应管理部门负责日常保管。 4.3.2 检验报告由检测/检验组完成并经审核及批准人签字、盖章后即交综合业务组,其中一份发放，另一份连同检验原始记录一起暂存，每半年转交资料组负责归档保存，移交时填写《归档资料汇总目录》。 4.3.3 资料组负责对本站所有记录资料实行统一管理，应分类陈列于档案夹（盒），存放在文件柜中，并在档案上标识清楚以便查阅。 4.3.4 记录资料、检验报告存档后只能由与工作有关的人员查阅，调阅人需填写《文件资料借阅申请表》并经部门负责人签字批准后才能调阅。 4.3.5 所有记录的原件一律不外借。若确需借阅，经技术负责人批准后，由资料管理员提供复印件，并办理借阅手续。 4.3.6 采用电子媒介形式保存的记录，应注意防潮、防压、防光、防磁，以免储存内