SMP-09-19检验报告单管理规程.doc

检验报告单管理规程 颁发部门 质量部 接收部门 生效日期 文件编号 SMP-09-19 制定人 制定日期 文件版本 第1版 审核人 审核日期 文件页数 共9页 批准人 批准日期 分发部门 质量部、生产部、供销部 目 的：为规范各类检验报告单的数据录入、审核、批准、下发、归档及使 用流程，明确检验报告单的分类管理，特制定本规程。 范 围：原料、辅料、包装材料、半成品、成品、生产环境和人员监测 责 任：质量受权人、质量转受权人、质保部部长、质量管理员、质检科科 长、质监科科长、检验员、质保员、工艺员、技术员 内 容： 1. 检验报告单管理流程： 检验报告单 类别 信息数据 录入与复核 审核、批准 （质量转受权） 下发份数 分发单位 原辅包装材料 检验员 质检科科长 2份 生产部车间（原辅料）、质量部 中药材 检验员 成品 检验员 质检科科长 2份 质量部、营管中心 半成品 检验员或质保员 质监科科长 2份 生产部车间、质量部 人员手检监测 质保员 1.1信息数据录入与复核：检验员或质保员完成样品的检测后，根据原始检验记录登录检验报告单，要求项目完整，标准准确，结果与原始记录相一致，内容清晰、排版工整、美观。经检验人和复核人签字后交质检科科长或质监科科长。 1.2审核、批准：质检科科长和质监科科长分别是上表所列检验报告的审核和批准工作的质量转受权人，须做到检验报告单的内容与原始记录内容和规定标准一致、完整，检验人和复核人签名齐全，并在负责人处签名确认，加盖质检公章。 1.3下发：由质量管理员负责将检验报告单下发至各使用单位，并登记发放记录，其中： 1.3.1原辅料、包装材料、中药材及成品检验报告单须在下达放行通知后方可发放到使用单位，检验报告单不做为发货的凭据，只是物料检验结果的凭据。 1.3.1.1 除原辅料报告单一份下发至生产车间作为投料检验结果凭据外，其余报告单不再下发其他部门，放行单作为各部门放行的法定凭证。 1.3.1.2 成品报告单下发一份给物流部，物流部复制后将复印件作为客户随货同行的凭据。 1.3.2半成品检验报告单可以做为半成品流转、放行的凭据，若检验合格则半成品即可流转入下一工序，若检测不合格，则按实验室偏差或生产偏差进行处理： 1.3.2.1质检员或质保员完成检测后，根据检验原始记录出具半成品检验报告单，经在线质保员或质检员复核无误后签字确认，一份由在线质保员下发至生产车间使用工序，另一份与原始检验记录装订在一起交质监科长。 1.3.2.2 质监科科长对检验原始记录及报告单进行审核，符合规定后在报告单中负责人项处签字确认，并加盖质检公单，归档。 1.3.2.3 若在审核报告单的过程中发现数据填写不全或有误的，立即将下发至车间的报告收回，按实验室偏差或生产偏差进行处理。 1.4归档 1.4.1发放至质量部的所有检验报告单应由报告单的审核批准人员与原始记录装订在一起归档。 1.4.2发放至生产部车间的半成品检验报告单须附于批记录中。 1.4.3发放至各使用单位的其余报告单应由专人管理，按类别及检验单号进行归档，主要用于批产品质量情况的调查、分析、回顾等。 2. 若有供货单位等与我公司的合作方需提供我厂的各类检验报告时，须用相应批号产品的原件进行复印，并加盖质检公章方可有效。 修 改 栏 序号 修改章节 修改方式 修改通知单号 修改人 修改日期 备 注 结论： 负责人： 复核人： 检验人： 车间人员手检检验报告 SMP-09-19-f 取样日期 年 月 日至 月 日 报告日期 年 月 日 检品来源 车间 班 检验单号 测试依据 测试状态 检验结果 取样日期 岗位 姓名 总落菌数 （个/皿） 内控标准 （个/皿） 结果判定 结论：依据