元器件供应商管理规范精选.docxVIP

编号：受控状态：元器件供应商管理规范编 制： 兰天 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人目录0目录21目的42适用范围43术语和定义43.1高风险供方(代号H)43.2低风险供方（代号L）44职责和权限44.1采购部门44.2研发系统44.3工程技术中心PE部44.4质检部54.5体系办54.6审价部54.7物流中心55内容和方法55.1采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类55.2供方的初步选定55.3供方的选择与评定65.4合格供方的日常管理75.5供方的审核评估及辅导75.6供方等级评估及其控制85.7对服务供方控制95.8杂项物料供方的开发、选择和控制95.9供方合约管理105.10供方价格管理105.11供方资格的取消106相关及支持文件106.1管理手册106.2设计和开发控制程序106.3关键工序控制规定106.4关键元器件、原材料检验验证与定期确认检验控制规定106.5采购控制程序116.6送样管理规范116.7设备管理控制规定116.8生产工夹具管理规定116.9ROHS生产工夹具管理规定116.10模具控制规定117记录117.1备用供方名录117.2样品需求单117.3样品确认单117.4报价单117.5关键元器件、原材料清单117.6进料检验报告117.7辅料明细表117.8供方基本资料表117.9合格供方名册117.10供方现场评估记录117.11供方暂停订单通知单117.12年 月供方定期评审报告117.13品质异常改善报告117.14质量保证协议117.15环保协议书117.16物料分类清单117.17纠正预防措施单127.18第二方审核方案127.19第二方审核报告128附件128.1附件一：供方管理控制流程图128.2附录二：备用供方名录148.3附录三:报价单168.4附录四:物料分类清单168.5附录五:辅料明细表178.6附录六: 供方基本资料表188.7附录七:合格供方名册208.8附录八: 供方现场评估记录218.9附录九: 质量协议318.10附录十: 供方暂停订单通知单348.11附录十一： 年 月供方定期评审报告36目的为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督管理。适用范围适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和控制活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和控制活动。术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义。高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质控制供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。职责和权限采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督控制，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L（低风险）。研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识别，并对新品物料的确认。工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。体系办负责供方管理体系评审。审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。物流中心负责运输供方的选择与管理。内容和方法采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序控制规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的影响程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。供方的初步选定5.2.1供方开发部门认为需要时可以在BOM清单上列明某项物料的特定合格供方，如客户指定的供方亦需要注明。5.2.2 初步筛选时每种物料一般应有一个以上备选供方，采购部门供方开发人员根据采购产品的要求以及公司发展需要搜集、选择相应的后备供方，建立“备用供方名录”。5.2.3 供方选择应考虑合法的经营证件、产品品质、供应能力、经济成本及体系认证等方面因素。5.2.4 采购部门供方开发人员根据产品或设计/开发的“样品需求单”、图纸等技术资料，向初选供方索取企业简介、产品报价等相关资料，及时送审价部进行比价,审价部根据供方产品质量、价格、交付、服务等方面情况进行评估，初