赛诺楼梯培训教材.doc

第一章：楼梯基础知识 第一节：操作流程 销售流程：参观→预约测量→设计预算→洽谈签约→精确测量→下单生产→安排安装→验收→售后服务 参观：客户进店参观，了解产品性能及制作工艺，了解品牌优势。感受产品带来的视觉享受和品牌带来的金牌服务。 我们要做到： 更多的让客户了解产品特点和产品优势，输入品牌概念。 我们要多留下客户在店的时间，了解客户家装风格及客户需求，从家装方面给客户提供帮助和建议。 做客户信息记录。 目的：获取客户信息。 预约测量：和客户预约时间上门测量，提取数据，给客户提供现场解决方案。 目的：体现专业服务，拉近客户关系。 设计预算：根据提取数据，做出设计图纸及预算方案。 目的：为洽谈签约提供准确信息。 4、洽谈签约：确定设计方案和价格，签订协议。书面告知双方的责任和义务。 目的：双方达成共识，书面确定。 5、精确测量：提取详细生产下单数据，降低差错率。 6、下单生产：根据提取的下单数据，填写生产订单规范表格，给公司下达生产单。 7、安排安装：跟客户预约时间，上门安装。 8、：安装完毕，交付客户验收。填写售后服务卡。 9、：定期做客户回访或电话回访，给客户提供周到服务，增加客户良好口碑。 二、赛诺楼梯订单业务流程： 数据接收 收到专卖店传真或网上下单单据，部门主管初步检查数据（材质、颜色、款式、尺寸、纸样和图纸）是否齐全。如以上齐全，马上分配给下单人员下单预算。如数据不详细或理解上有不明白的地方，做上标记，然后交与下单人员和专卖店人员联系逐个沟通对照，直到双方理解无误后快速预算。 填写表单 填单人员在填写表单时要求认真仔细，表述清晰，一目了然。 审核 1、自检 表单、预算填写完毕，填单人员自行认真从头到尾检查一遍，表单与原始数据对照做到无遗漏或誊写错误，表单与预算对照做到价格正确，无漏算或多算。自检无误后交主管审核。 2、主管审核 收到要审核的订单，仔细阅读原始表单，提取原始订单中的信息，然后与表单一一对照。如有疑问，询问下单人员或要求其与专卖店再次联系。检查核实无误后签字移交财务部。 3、财务审核 检查预算是否正确，如有误交还设计部修改，如无误交还设计部传真。 传真 接到财务交还的表单后马上给相应专卖店传真。如有修改，专卖店人员在表单上修改，做显著符号回传设计部再修改。如专卖店检查无误后签字确认回传表单。此间专卖店两天内没有回传表单时，各下单人员及时与专卖店联系，询问原因。 填写生产流程单 填写生产流程单，交财务部。财务人员提示专卖店打款下单，收到款项后财务主管在流程单签字确认，然后将签字确认后的流程单移交设计部。 下达订单 设计部接到生产流程单后，复印双份生产表单并附流程单移交生产部。 赛诺楼梯订单生产流程： 1、业务订货单评审及预算。 1.1商务关系评审，确定是否为正常业务关系客户。 1.2制作工艺评审，确定设计方案及订单是否符合现有生产条件。 1.3原料库存评审，确定所需产品物料库存是否能满足订单需求。 1.4收集订单信息 1.4.1收到《业务订货单》《单》《生产任务单》《》《》《》《生产任务单》《生产任务单》并进行签字确认。 、订单的执行 .1下达总装生产任务 .1.1将《生产任务单》工艺环节，并进行签字确认。 .2工艺编制 .2.1依据图纸、产品《《生产任务单》要求编制产品《工艺流程卡》； .2.2办理《工艺流程卡》入库并下发至生产环节。 .3物料采购 .3.1下达《请购单》需求材料 .3.2与供应商沟通确定采购交期； .3.3制定《采购订单》，经审批后传真至供应商； .3.4来料品质检验并出具检验报告； .3.5合格品填写《入库单》办理入库，不合格品让步、挑选或退回； .4生产准备 .4.1依据工艺定额《生产任务单》计算生产物料需求数量，填写《物料出库单》； .4.2确认物料的齐套性并办理物料出库手续，准备生产； .4.3 确认《工艺流程》、设计图纸或其它相关的生产条件. .5组织生产 ?.5.1依据《生产任务单》或设计图纸组织进行生产； .5.2按品质标准对制造过程及产成品进行检验；《生产任务单》 3.5.3合格产品填写《入库单》办理入库，不合格品让步、挑选、返工、报废或拆解； 、发货 .1理货 .1.1按《生产任务单》《》产品明细对要出货的成品进行清点； .1.2结收尾款 4.1.3根据当日货物待发的具体数量，调运各承运公司的运输车辆； .2及时发货 .2.1制定《发货单》，一式联打印； .2.2办理成品出库手续； .2.3按订单的出货时间及时装车出货。 、《生产任务单》更改 .1评审结束但未发货出库的《生产任务单》在产品内容上发生改变：对订单内容进行更改，打印《生产任务单》重新评审，执行第、、条款； .2评审结束但未发货出库的《生产任务单》在发货信息发生改变：更改的内容包括到货地址、收货人（联系