216619跟踪审计月报格式.doc

第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 11 页 绥阳县新城区路网（三纵三横）市政工程项目 跟踪审计月报 第　 　期 年 月 日　至　 年 月 日 跟踪审计单位（章）：　　　　　　　　　. 编　制　人（签字）：　　　　　　　　　. 项目负责人（签字）：　　　　　　　　　. 编制日期： 　　　　　　　　　. 本月工程进度情况及分析 工程名称 绥阳县新城区路网（三纵三横）市政工程 建设单位 绥阳县鸿泰城乡建设投资开发有限公司 设计单位 监理单位 葛洲坝项目管理顾问有限公司 施工单位 太平洋建设集团有限公司 跟踪审计单位 深圳市建星项目管理顾问有限公司 绥阳县审计局领导： 绥阳县新城区路网“三横三纵”市政工程项目从2012年12月22日至2013年3月13日止阶段我项目跟踪审计小组工作开展及现场施工情况向贵局汇报： 一、我方工作开展情况； 1、加紧收集整理与本工程相关的各方面资料。 2、积极与工程相关各方参与人员联系便于我跟踪审计工作的开展。 3、我跟踪小组坚持每天安排工作人员对施工现场进行巡视，跟踪规划一号路和西三路路基大渣层铺设部分情况，随时做好大渣铺设记录便于完善和核对施工单位报送资料。 4、积极对工程图纸资料进行熟悉查阅，完成我跟踪小组的前期工程预算工作。 5、我跟踪小组坚持每天做审计日志，记录施工现场施工进展及所存在的问题，对下一阶段工作进行提前安排。 6、公司领导对本项目高度重视；多次亲临工程施工现场视察指导我跟踪审计小组工作，帮助解决跟踪审计中存在的问题。 7、做好我跟踪小组人员培训工作，加强我跟踪小组人员业务素质以便更好更高质量的完成我跟踪审计工作。 同时我方也发现工程项目进行中存在的一些问题，存在的问题反应如下； 一、我跟踪小组到目前为止对工程各相关方发出收集我方关于本工程所需资料尚未完全收集完整，主要资料有 绥阳县新城区“三横三纵”城市路网建设项目施工图、施工图预算（或拦标价）及招投标资料； 图纸会审纪要； 建设单位与施工单位的建设工程合同； 项目招投标文件及其他框架协议等有关资料； 施工组织设计方案； 可行性研究报告； 初步设计文件及相关部门批复文件 到目前为止只收集到工程施工图纸和建设工程施工合同（复印件）一份。 二、施工工程存在不规范行为，工程所需各项必要资料不能够及时送达工程参建各方备案。工程施工与资料报送不同步。 三、本工程到目前为止仅在规划一号路和西三路部分路基大渣路基填筑，主要原因是未完成土地、房屋征拆补偿工作。 四、为完成施工图纸会审，目前收的图纸存在问题较多，需结合施工现场对图纸作进一步了解。 五、工程施工过程中干群矛盾时有发生，群众存在堵工行为，施工过程进度缓慢。 六、新修建两条便道分别为规划一号路连接滨河一路和西三路连接西五路，两条便道的施工将额外增加工程成本，建议考虑本着节约建设的目的，应该尽量协调利用现有群众道路做便道，以降低工程施工成本。 七、工程参建各方联系较为缺乏，工程建设过程存在问题不能够及时得到反映和解决，希望今后应加强这方面工作。 绥阳县“三横三纵”城市路网建设跟踪审计小组 2012年12月12日 进度情况分析：（示例） 本月气候条件较为不利，虽然晴天天数较多，但气温较低，不利于灰土的施工。 由于拆迁工作还未完成，C2工区新建段落无法开出新的工作断面，造成快的段落已做到96区，而慢的段落尚未清表，因此要求施工单位想法设法尽量开辟小型结构物、河塘填筑等工程的施工作业面。 改建段落基本按施工计划进行施工。 本月工程跟踪审核工作情况 项目名称 中标价 合同价 单项工 程名称 合同价(万元) 本月 完成量 累计 完成量 完成比例 本月变更 、签证量 （估） 累计变更 、签证量 （估） 其他 合计 跟踪审计工作情况： 本月工程投资分析 项目名称 中标价 合同价 工程投资分析： 本跟踪审计小组目前尚未拿到工程量清单和合同造价。根据各工区现已完成工程量，初步估计：目前为止累计完成工程量2600万元（估），本月完成工程量520万元（估）。 本工程可预见造价增加原因如下： 外购土运距的增加，原合同只考虑10公里运距，现实际达到18~22公里左右。 河塘淤泥深度增加，设计只考虑0.5~0.8米，现实际河塘面积和淤泥深度将大大超过图纸设计，淤泥深度达到2~3米。因此清淤量和灰土回填量将会大大增加。 原地面标高测量结果和图纸设计标高相比较，平均低20cm左右。 项目管理建议 工程名称 中标价 合同价 建议和信息（示例）： 在保证路基质量前提下，和当地政府联系，取土坑尽量靠近工地，尽可能减少取土运距。取土运距的增加将是本工程造价增加的主要原因。 由于本工程路线较长，标段较多，施工、监理、审计组应密切配合，做到既不影响施工，也不影