2010财年运营计划和预算草案本财年截止于2010年6月30日-icann.PDF

2010 财年运营计划和预算草案 2009 年6 月2 日 2010 财年运营计划和预算草案 本财年截止于 2010 年 6  月 30  日   目录  1. 简介 2 2. 执行摘要 3 3. 计划流程 5 4. 2010 财年运营计划 8 5. 2010 财年预算 12 6. 筹措储备金 25 7. 新 gTLD 独立预算修正案 26 附件 A – 运营计划活动 27 附录 B – 财务 34 附录 C – 有关 ICANN 支出的多角度视图 37 附录 D – 三年期收入和支出模型 43   第 1 页 2010 财年运营计划和预算草案 2009 年6 月2 日 1.   简介  在 2009 年 6  月的  ICANN 悉尼会议上，ICANN 理事会将讨论最终的 2010 财年运营计划 和预算，本财年的截止时间为 2010 年 6  月 30  日。为征询各机构群体的意见，2010 财 年运营计划和预算框架已于 2009 年 2  月中旬公布。我们已于 2009 年 3  月在墨西哥城 会议上通过公众意见在线征询区以及与  ICANN  社群磋商的方式与  ICANN  机构群体的成 员讨论了本框架。随后，工作人员根据此次讨论的反馈意见修订了本计划草案，进一步提 高了估算的准确性并明确了 2010 财年的计划。2010 财年运营计划和预算草案大体上遵循 包含运营活动和收支预算的框架，包括如下内容：  • 对运营计划和预算流程的描述，包括机构群体参与该流程的关键要求  • 年度运营计划的重点，阐明  ICANN 计划实现的主要目标  • 年度预算提案，包括对  2010 财年（截止于  2010 年  6  月  30  日）的收入预期和 总体支出计划的说明。  尽管  2010 财年运营计划和预算草案大体遵循其框架，但本草案还采纳了机构群体意见反 馈对该框架建议做出的更改以及对运营计划和预算估算的改进。此外，ICANN 预算还包括 其他对  ICANN 预算的看法/分析（参阅“附录 C ”），并提供  ICANN 财务数据的多年视图 （参阅“附录  D”）。  遵照  ICANN  的章程，本 2010 财年运营计划和预算草案在财年结束前 45 天（即 2009 年  5  月  17  日）公布。ICANN 鼓励通过另一轮的公众意见在线征询以及与各利益主体组织进 行磋商来进一步征询机构群体的反馈意见。在向  ICANN 机构群体征询公众意见、反馈和建 议并与  ICANN  理事会讨论后，本预算有望于  2009 年  6  月在悉尼会议上获得  ICANN  理 事会的批准。      第 2 页 2010 财年运营计划和预算草案 2009 年6 月2 日 2.   执行摘要   ICANN 运营计划和预算根据已获批准的战略计划而制定