[农林牧渔]程序文件.docVIP

目 录 目 录 1 文件控制程序 2 记录控制程序 8 内部审核程序 11 管理评审控制程序 15 人力资源管理程序 20 安全管理控制程序 23 生产过程控制程序 28 管网管理程序 36 不合格品控制程序 42 不合格服务控制程序 45 监视和测量装置控制程序 49 数据分析控制程序 53 用户满意度测量控制程序 57 纠正和预防措施控制程序 60 文件控制程序 HS/CX—01—2011 1 目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用均为有效版本。 2 适用范围 本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括质量手册、程序文件、各类规章制度、作业指导文件和相关的技术资料以及外来文件的管理控制。 3 职责、权限 3.1 办公室 负责所有文件的控制。 3.2 贯标办 负责组织《质量手册》、《程序文件》编写与修订。 3.3 各职能部门 负责职责范围内文件的编制、发放、使用、收集、保管、整理、更改及质量管理体系文件的归档。 3.4 信息中心档案室 负责文件的归档、保管、借阅和档案销毁工作。 4 程序 4.1 分类 文件分为质量管理体系文件和其他文件两大类。 4.1.1 质量管理体系文件包括第一层次（质量手册）、第二层次（程序文件）、第三层次（规章制度、作业指导书、技术文件等）、第四层次（记录表格）； 4.1.2 其他文件包括各种适用的公文、上级或行业下发的文件； 4.2 形式 除书面形式外，还包括图片、电子媒体等形式存在。 5 编制、审批、控制 5.1 质量管理体系文件 5.1.1质量手册、程序文件由贯标办组织编写与修订，管理者代表审核，总经理、最高管理者批准发布； 5.1.2 规章制度、作业指导书、技术文件等由各责任部门牵头组织起草编写，提交贯标办评审，按发文审批流程，由办公室统一编印，并报贯标办备案。 5.2 其他文件 其他文件由各责任部门根据实际需要，牵头组织起草编写，提交办公室评阅，执行发文审批流程，由办公室统一编印、备案。 6 编号、标识 文件编号由办公室统一制定，作为文件的标识，文件编号方法如下： 6.1 质量管理体系文件 6.1.1 质量手册 6.1.2 程序文件 6.1.3 规章制度 6.1.3.1 综合管理类 6.1.3.2 制水生产类： 6.1.3.3 供水服务类 6.1.3.4 岗位职责类 6.1.4 作业指导书（操作规程、流程图） 6.1.5 技术文件 6.1.6 记录表格 6.1.6.1 综合类管理类 6.1.6.2 制水生产类 6.1.6.3 供水服务类 6. 1.7 版本/状态 版本按照年号编号；修订状态按英文字母A、B、C依次类推。 6.2 其他文件编号执行公司文件编号办法。 7 发放、发布 7.1 文件的发放范围由编制部门根据工作需要确定，由分管领导批准。 7.2 各职能部门根据审批要求确定分发份数、部门发放文件，并要求文件领用人在《文件发放/回收登记表》上签名。本公司外发文件原则上由编制部门负责发送，必要时由办公室负责发送。 7.3 文件分“受控文件”和“非受控文件”。 7.3.1 “受控文件”主要指受控质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、规章制度、作业指导书、技术标准以及其它内部标准等。 7.3.2 办公室应配有“受控”、“非受控”、“作废”和“保留”四种印章，“受控”、“非受控”、“作废”和“保留”文件均应由办公室按照其相应状态进行标识。 7.3.3 受控文件发放时应加盖受控印章并做好发放登记。 8 修订 8.1质量管理体系文件由贯标办负责组织修订。 8.2其它文件的修订由各相应职能部门填写《文件更改申请单》，经审批后，进行修订、发放、处理。 8.3所有被修订的原质量管理体系文件必须由相应职能部门收回后送贯标办统一处理，以确保有效文件的唯一性。 9 保管、作废与销毁、借阅、复制 9.1 保管 9.1.1办公室负责外部文件的归档，各职能部门负责本部门编制的质量管理体系文件的归档，并及时更新《有效文件清单》，信息中心档案室负责文件的保管，办公室和各职能部门定期对文件进行归档，交由档案室保管。 9.2 作废和销毁 9.2.1所有失效或作废文件由办公室加盖“作废”印章，并填写《文件销毁清单》。 9.3 借阅、复制 9.3.1执行《档案管理制度》。 10 评审 10.1根据工作需要，办公室负责组织对其他文件进行评审，贯标办负责组织对质量管理文件进行评审，必要时予以修改。 11 相关文件 11.1《公文处理管理办法》 11.2《记录控制程序》 11.3《档案管理制度》 12 记录 12.1《发文稿纸》 12.2《文件发放/回收登记表》 12.3《文件销毁清单》 12.4《文件更改申请单》