城市道路、隧道、排水照明工程成本计划.docxVIP

x市x东街道路、隧道、排水照明工程成本计划项目名称：x市x东街道路、隧道、排水照明工程项目工程编号：编制单位：隧道项目部编制日期：目录1、编制说明11.1编制范围:11.2编制依据：11.3调整原则12、合同具体工程范围、合同价款、主要条款等说明22.1合同具体工程范围（见附件施工合同）22.2合同价款（见附件施工合同）22.3主要条款（见附件施工合同）23、项目成本策划总体思路23.1项目成本策划总体思路24、项目预计总成本构成35、成本风险预测及采取的保障措施35.1成本风险预测45.2保障措施56、项目目标成本的审查、考核及相关管理办法61、编制说明1.1编制范围:本工程为x市x东街道路、隧道、排水照明工程。1.2编制依据：1.2.1工程数量：按照施工图纸工程数量。1.2.2材料价格：按照材料部所提供市场价。1.2.3人工及机械费用：依据本工程施工组织设计、施工现场实际情况以及类似工程的施工经验编制。1.2.4项目管理费的核定：按照项目管理费用的组成内容，由公司各部门按照项目部实际情况共同核定。1.2.5其它费按照本工程实际情况计入2、合同具体工程范围、合同价款、主要条款等说明2.1合同具体工程范围2.2合同价款2.3主要条款3、项目成本策划总体思路3.1项目成本策划总体思路根据公司下达成本计划，判定项目实际施工的成本目标，执行成本管理程序，对成本形式的每项经营活动进行监督和调整，使成本始终控制在预算成本范围内。及时发现成本偏差，随即分析原因，采取措施预以纠正，达到预期的降低成本目的。根据对本项目的实地考察以及目前的人、材、机的市场价格，项目部确定通过一系列的项目管理，使现场在施工过程中能够最大合理化进行施工，降低成本。3.1.1对材料费、人工费、机械费用控制：材料：根据图纸重新核算工程量，按照实算的工程量向材料部报材料总计划，将总计划进行分解到每月，提前20天上报月材料计划，并根据现场实际施工情况，随时进行调整，做到及时反应现场供求关系。在材料使用过程中，设专人管理，严格按照工程量，采取限额领料的形式，建立起一套从计划→采购→使用的管理制度，减少材料在各个环节的耗损因素，做好成本的事前控制。人工：进行市场调查，根据同行业中其他施工单位人工单价来确定本项目的人工单价，拟采用多个人工队伍进行报价，报价方式按照项目部的规定来进行综合单价报价，即所包含各项工序、税费、安全文明等全部费用，并考察各施工队伍的综合施工能力以及垫付能力，来最终确认人工施工队伍。机械：施工机械多数通过租赁的方式获得。施工机械使用费主要由台班数量和台班单价两个方面决定。台班单价市场上大多比较一致，择优选用服务好、价格低、信用好的用户。因此为有效控制施工机械使用费支出，项目主要从台班数量方面进行控制。（1）根据施工方案和现场实际隋况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率。（2）保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工，尽量减少施工中所消耗的机械台班数量。（3）加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。3.1.2施工过程中的成本控制：通过经常及时的成本分析，检查各个时期各项费用的使用情况和成本计划的执行情况，分析节约和超支的原因，制定调整措施控制成本。成本分析工作，每月末进行一次，将本月预算数与实际发生的人工费、材料费、机械费、管理费分项进行对比，考核计划成本的执行情况。进行成本分析，找出误差原因，制定解决措施，调整计划成本，使项目成本管理水平不断完善、健全。4、项目预计总成本构成项目预计收入11462.6万元，项目预计总成本10066万元项目计划利润：1396.45万元。预计利润率12.18%。5、成本风险预测及采取的保障措施5.1成本风险预测5.1.1物价波动风险施工期间，不能保证所有物价一成不变，如果物价上涨势必会引起成本的增加。 5.1.2技术风险本工程采用的新工艺、新技术，由于技术及经验的欠缺，往往会导致不必要的成本浪费。5.1.3地质风险由于本项目施工范围较大，勘察设计不能完全勘察所有地质情况，因此局部地质状况不明往往会导致施工成本增加。5.1.4质量缺陷风险如果施工中，出现施工质量缺陷，往往会返修、加固或者重新施工，这就导致成本的大大增加。5.15其他风险施工中，安全事故、材料浪费、机械浪费、人员窝工往往会导致成本的大量增加。5.2保障措施5.2.1根据施工计划，将各个动迁障碍按照最迟时间段上报业主，催促业主抓紧时间解决，如果无法在要求的时间内解决，导致工期延长，项目部向业主申请延长施工工期，进行工期索赔。如果因动迁原因导致成本增加，做好施工记录，并做好影像资料，以签证的形式向业主索赔。5.2.2