制浆造纸企业质量环境职业健康安全管理体系程序汇编.doc

XXXX有限公司 质量、环境、职业健康安全管理体系程序汇编 编 号：XXXX-CX-1～31 版 号：B 修改状态：B / 0 受控状态： 分 发 号： XXXX年月日年月日目 录 文件名称 文件编号 文件名称 文件编号 文件控制程序 XXXX-CX-01 标识和可追溯性控制程序 17 XXXX-CX-17 记录控制程序 XXXX-CX-02 监视和测量设备控制程序 18 XXXX-CX-18 环境因素识别和评价控制程序 XXXX-CX-03 能源、资源消耗控制程序 19 XXXX-CX-19 危险源辨识、风险评价控制程序 XXXX-CX-04 危险化学品控制程序 20 XXXX-CX-20 法律法规和其他要求控制程序 XXXX-CX-05 噪声污染预防控制程序 21 XXXX-CX-21 相关方控制程序 XXXX-CX-06 职业健康安全运行控制程序 22 XXXX-CX-22 信息交流、协商沟通控制程序 7 XXXX-CX-07 应急准备和响应控制程序 23 XXXX-CX-23 管理评审控制程序 8 XXXX-CX-08 内部审核控制程序 人力资源控制程序 9 XXXX-CX-09 产品的监视和测量控制程序 25 XXXX-CX-25 与顾客有关的过程控制程序 10 XXXX-CX-10 绩效监视和测量控制程序 26 XXXX-CX-26 设计开发控制程序 11 XXXX-CX-11 不合格品控制程序 采购控制程序 12 XXXX-CX-12 数据分析控制程序 28 XXXX-CX-28 生产和服务提供过程控制程序 13 XXXX-CX-13 合规性评价控制程序 29 XXXX-CX-29 环境运行控制程序 14 XXXX-CX-14 事故（事件）报告、调查和处理控制程序 30 XXXX-CX-30 废水、废气排放控制程序 15 XXXX-CX-15 纠正和预防措施控制程序 31 XXXX-CX-31 固体废弃物控制程序 16 XXXX-CX-16 一、文件控制程序 1.0 目的 为对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用，特制定本程序。 范围 适用于质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件控制。 3.0 职责 3.1总经理负责批准发布体系管理手册。 3.2管理者代表负责审核体系管理手册。 3.3企管部负责编制、评审体系管理手册。 3.4行政部负责体系文件的备案,以及与质量、环境、职业健康安全管理管理体系相关的外来文件的识别和归档管理。负责体系文件的发放、回收、作废、销毁等管理。 3.5各部门负责本部门与管理体系有关文件的编制、收集、整理和归档等。 4.0 程序 4.1文件分类及归档、管理 4.1.1分类 1） 2）3） a)管理性文件：包括部门各类管理制度、外来文件以及法律、法规文件；b)技术性文件：包括检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术要求等； c)质量计划：是针对特定产品或合同编制的文件； d)记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。包括文件发放记录、培训记录、检验记录、化验报告、内审记录、管理评审记录等等。 4.1.2归档、管理 各管理体系文件均由企管部归档保存，并监督管理。各部门编制形成文件或收到外来与体系有关的文件应填写《发文处理笺》，经主管领导批准后归档，行政部根据申请的发放范围进行复印、发放。 4.2文件的编号 4.2.1管理体系文件的编号 a)体系管理手册： 公司名称代号—手册代号—年代号 例如：XXXX-QEO-2010 表示XX（XX）XX（XX）2010年版质量、环境、职业健康安全管理手册（QEO）。 b)程序文件：公司名称代号—程序文件代号-顺序号 例如：XXXX-CX-01 表示XX（XX）XX（XX）第1个程序文件（CX）。 c)三级文件编号： 本公司名称代号—部门名称代号—顺序号 例如：XXXX-QG-01 表示企管部编制第一份文件。 部门编号规则如下： QG为企管部；XZ为行政部；JS为技术部；CG为采购部；YL为营林部；SC为生产部；CC为仓储部；AB为安保部；DQ为党群部；XM为项目部；CW为财务部；YX为营销公司；YL为原料车间；HJJ为化机浆车间；GPS为给排水车间；DLBQ为动力保全车间；CZ为抄纸车间；WC为完成车间。 d)记录编号： 公司名称JL-标准章节号-顺序号 例如：XXJL-8.0-201 表示公司管理体系第8.2章节的第一个记录。 e)外来文件执行原编号。 f)红头文件执行红头文件编号规则。 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，