危险源识别、风险评价和控制策划管理程序.doc

宝钢集团八钢公司焦煤集团标准 JM（OHS）P31-2015 危险源识别、风险评价和控制策划管理程序 本标准起草人: 本标准审查人: 本标准批准人: 2014-12-30发布 2015-01-01实施 宝钢集团八钢公司焦煤集团发布 JM（OHS）P31-2008危险源识别、风险评价和控制策划管理程序 1范围 充分辨识危险源，合理评价风险，判定不可接受风险并制定控制计划，并及时更新这方面的信息，为职业安全卫生管理体系建立和运行的各项决策提供依据。本程序适用于职业安全卫生管理。负责对不可容许风险的控制计划提出建议并实施负责将本单位危险源、风险评价结果的更新情况上报本单位危险源、风险评价结果划分作业活动 识别危险源 评价风险 确定风险是否可接受 制定风险控制计划 评审控制计划的适宜3.2作业活动划分 3.2.1作业活动划分程度的要求 a.所划分出的每种作业活动既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容）,也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）； b.划分出的作业活动在性质上相对独立。 3.2.2划分作业活动的方法 以生产（工作）流程为主，兼顾其他方面，每种作业性质分为若干种作业类别，每种作业类别分为若干种作业活动 3.3.3危险源辨识充分性 a.危险源识别充分性的保证：危险源识别覆盖所有的作业活动；对每个作业活动，覆盖所有的作业内容。 b.危险源识别充分性的确认：识别出的危险源覆盖企业近三年内所有事故的原因，覆盖本企业所有违反法律法规、标准的现象。 3.4风险评价 对辨识出的每项危险源，都应进行风险评价。对于生产、业务活动中的危险源，用MES法（附录2）评价其风险程度；对于职能履行方面的危险源，用风险矩阵法（附录3）评价其风险程度。 3.5确定不可接受风险 总的原则是根据本单位的法律义务和职业安全卫生方针。 属于以下情况之一者，判定为不可接受风险： a.矿井以前发生过死亡、职业病、重大财产损失的事故，地面以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可接受的风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生,这种情况不必列入； b.对于违反国家职业安全卫生有关法律、法规及其他要求中强制性规定的，列为不可接受风险。对于其他违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为不可接受风险； c.评价结果为一级的风险为不可接受风险。 随着时间的推移、职业安全卫生绩效的持续改进，最迟三年后，将修改上述原则。例如“a”中矿井事故将包括重伤事故，“c”将包括一部分二级风险。 3.6制定不可接受风险控制计划 3.6.1控制计划的选择 a.需上硬件设施、需要进行技术改造才能控制的风险，采用“目标—方案”方式，制定控制该种风险的目标并为实现目标制定方案； b.属于经常性或周期性工作中的不可容许风险，不需要上硬件设施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，在文件中明确规定对该种风险的有效的控制方法或应急措施，并在实践中落实这些规定，即采用“运行控制”方式； c.对于某些不可接受的风险，可能需要同时采取“目标—方案”和“运行控制”两种方式； d.安全监察部汇总编制“不可容许风险控制计划表”，报管理者代表审批。控制方法或考虑变更现有控制方法时，优先级降低风险：a.消除 b.替代； c.工程控制 d.标志/警告/管理控制措施 e.个防护具a.修改、补充原来不完善或遗漏之处，不完善或遗漏之处可能是主动发现的，也可能是发生事故后发现的； b.着眼于作业活动、作业内容的变化，即对新的作业活动、作业内容，进行危险源辨识；对已不再从事的作业活动、作业内容，删去原来辨识的内容。 3.9.3风险评价的更新 风险评价的更新着眼于： a.修改、调整原来评价不准确之处； b.对新危险源的评价； c.发生事故后，对相关的危险源的再评价； d.法规、标准等的变化引起对风险等级的修改； e.不可接受风险受控（降为接受许风险）后对新的不可容许风险及其控制计划的调整。 3.9.4在危险源辨识、风险评价的更新之后，安全监察部每年发布新的《职业安全卫生不可接受风险控制计划》、《职业安全卫生目标、方案一览表》、《职业安全卫生方案》。如果新的《职业安全卫生不可容许风险控制计划》导致文件的修改，则需同时发布文件的修改页。 3.10新、改、扩建项目的危险源辨识、风险评价 新建、改建、扩建项目的危险源辨识、风险评价工作，在按3.3、3.4、3.5、3.6的要求去做时，可同时参考政府部门认可的有资质的机构提出的安全评价报告。 3.