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山东九鑫机械工具有限公司程序文件 Q/JXGJ ?ZH0401~0806-2006 程 序 文 件 C版 文件持有人： 受控状态： 分发号： 2006—09—09 发布 2006—09—09 实施 山东九鑫机械工具有限公司发布 山东九鑫机械工具有限公司程序文件 Q/JXGJ ?Z0401~0806-2006目 录 序号 文件编号 文件名称 章节号 版本 页次 1 目 录 1 2 Q/JXGJ ?ZH0401-2006 文件控制程序 4.2.3 C 2 3 Q/JXGJ ?ZH0402-2006 工艺技术文件控制程序 4.2.3 C 5 4 Q/JXGJ ?ZH0403-2006 记录控制程序 4.2.3 C 8 5 Q/JXGJ ?ZH0501-2006 环境因数的识别与评价控制程序 5.4.3 C 10 6 Q/JXGJ ?ZH0601-2006 法律和其他要求获取控制程序 5.4.3 C 12 7 Q/JXGJ ?ZH0602-2006 管理评审控制程序 5.6 C 14 8 Q/JXGJ ?ZH0701-2006 人力资源控制程序 6.2 C 17 9 Q/JXGJ ?ZH0702-2006 设备管理控制程序 6.3 C 19 10 Q/JXGJ ?ZH0703-2006 生产过程控制程序 7.5.1/2 C 21 11 Q/JXGJ ?ZH0704-2006 监视和测量控制程序 7.6 C 25 12 Q/JXGJ ?ZH0705-2006 采购控制程序 7.4 C 29 13 Q/JXGJ ?ZH0706-2006 节能降耗控制程序 7.7 C 32 14 Q/JXGJ ?ZH0801-2006 固体废弃物控制程序 7.7 C 34 15 Q/JXGJ ?ZH0802-2006 污水控制程序 7.7 C 36 16 Q/JXGJ ?ZH0803-2006 大气污染控制程序 7.7 C 37 17 Q/JXGJ ?ZH0804-2006 厂界噪声控制程序 7.7 C 39 18 Q/JXGJ ?ZH0805-2006 化学品使用控制程序 7.7 C 40 19 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 相关方控制程序 7.7 C 41 20 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 环境卫生管理控制程序 7.7 C 42 21 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 建设项目环境保护管理控制程序 7.7 C 43 22 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 应急准备与相应控制程序 7.8 C 45 23 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 内部审核控制程序 8.2 C 48 24 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 信息交流控制程序 8.2 C 50 25 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 不合格品控制程序 8.3 C 52 26 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 合规性评价控制程序 8.4 C 55 27 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 数据分析控制程序 8.5 C 57 28 Q/JXGJ ?ZH0806-2006 纠正和预防措施控制程序 8.6 C 60 程序文件 Q/JXGJ ?Z 标题：文件控制程序 版本 第0次修改 第1页 共页 1 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。 2 适用范围 适用于本公司质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1是文件控制的归口管理部门负责质量手册、程序文件的发放、更改和管理，并负责外来文件的控制。 3.2各有关部门负责作业指导文件的编制使用、更改和管理。 4 工作程序 4.1文件的编写、批准和发布 4.1.1质量手册由按照GB/T19001—2000标准编写管理者代表审核，总经理批准发布。 4.1.2程序文件由各职能部门组织编写管理者代表批。 4.1.其他有关质量文件由各职能部门组织编，分管领导批4.2文件的编号发放4.2.1质量手册、程序文件由依据《》，统一编号，由负责登记、发放，其他作业文件由各归口部门编号、登记、发放，建立相应的发放记录。 4.2.2各部门应妥善保存各种文件不得遗失应确保质量体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本。 4.3文件的使用 各部门收到文件后，要认真组织，积极采有效措施，确保文件的合理利用。 4.4文件的遗失和补领 如文件遗失责任人应书面报告遗失情况，并提出补领申请，报该文件管理部门，经分管领导批准后，办理补领手续。 4.5文件的保存 4.5.1质量体系文件由各有关部门专人保管