《采购管理控制程序》.doc

修 订 记 录 版本/次 修订日期 修订页码 修订内容 修订者 生效日期 修订日期 制作 审核 批准 受控状态 生效日期 会签部门 签名 日期 会签部门 签名 日期 1．目的 2．范围 3．职责 31采购部负责对供方的3.2 研发部、工艺部负责对材料。4．工作程序4.1供方的选择和评价： 4.1.1 对供方的评审步骤： a) “样品试用” 由采购部要求意向供方提供样品和规格书，交由研发、工艺试用，研发部、工艺部负责跟踪试用结果，如试用合格进行“书面评价”。 b) 书面评价： 由采购部依据《供方评价表》的要求收集供方评价所需信息，填写《供方评价表》，由研发部、采购部、品质部组成的评审小组进行评价，将评审结论填在相应栏目中，经总经理批准后列入《合格供方名单》。 4.1.2 合格供方的选择 GY: a)主要原、辅材料均由顾客提供，工厂仅负责部分辅料的采购，均按合格供方的要求进行控制。 b) 如顾客指定辅助材料的使用方，按顾客要求执行。 4.1.3《合格供方名单》的管理 a) 采购部编制《合格供方名单》，经总经理批准后发至研发部、品质部、工艺部。 b)《合格供方名单》是进行采购的重要依据。如遇特殊情况，需要在《合格供方名单》以外单位采购产品，采购部应提出临时采购申请，报总经理批准。 4.1.4 对供方的控制 a) 对合格供方进行动态控制。每年根据供方的供货业绩复评一次；采购部记录复评结论和需采取的措施。 b) 对出现供货不合格的供方，暂停供货，令其采取有效的纠正措施后，重新进行样品供货试用；如仍无效，由GY工艺部提出，报总经理批准，取消其合格供方资格； c) 建立《供方业绩统计评价表》由采购部保管。 4.1.5合格供方考评 对采购产品供方交货后质量、价格、交付、服务等项目之配合度每月度进 行综合性评比，标准如下： 其参数如下，评比内容见附件。 　 品质：占50分 价格：占20分 交付：占20分 　 服务：占10分 评分结果记录于＜供应商每月考评表＞＞，连续1个季度被评为四级的供方列为不合格供方。 　 69分：列为不合格供方，从合格供应商一览表中注销。 70-79分：列为三级供方，邀请采购、品质协助进行改进。 80-89分：列为二级供方，邀请供应商自行改进。 90分：优良之A级供方，提高采购比率 4.2采购过程控制： 42.1采购计划： 总经理批准 其他有需求的采购, 编制《采购计划任务单》报各部门长确认后报总经理 采购部通过ERP系统生成采购计划. 4.2.2采购实施： 根据，在合格供方名单 中选择供方。如果采购物料无合适的供方，则由部按4要求选择供方。 43采购产品的检验： 4.3.1 采购物料，由检验员按《产品监视和测量理程序》进行验证4.3.2 公司还可以采取如下活动确保所采购的满足规定的要求：查看检验报告、合格证或其他合格标识；和第三方等。5．相关文件和记录 5．1 相关文件： GY-3-QM-01《 5．2 相关记录：《采购》 XXXX电子科技有限公司 文件编号 文件名称 标准条款 制定部门 品质部 采购管理控制程序 版本/次 XXXXXX 电 子 科 技 有 限 公 司 嘉兴国耀电子科技有限公司 文件编号 GY-2-QM-A001 文件名称 标准条款 制定部门 品质部 文件管理控制程序 版本/次 嘉 兴 国 耀 电 子 科 技 有 限 公 司 第 2 页 共 4 页 第 1 页 共 4 页 第 1 页 共 4 页