内审检查表--质量安全管理部2015.doc

部门检查表 编号： NS2014-1 受审核部门 质量安全管理部 接受审核人 员 陪 同 过 程 对应条 款 号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 文件控制 记录控制 监视和测量设备的控制 不合格品控制 数据分析 改进 Q：4.2.3 Q:4.2.4 Q：7.6 Q：8.3 Q：8.4 Q：8.5 1）质量安全相关标准文件及制度是否有更新？是否经过审批？ 1)现场质量、安全检查是否有记录？ 2）检查结果是否闭合？ 1）有无监视和测量设备的校准和检定记录？ 2）设备质量证明文件是否存档并建立台账？ 1）是否建立现场检查不合格处理办法？ 2）是否有检查记录？整改记录？ 1）是否有对现场检查情况进行分析？分析记录？ 1）是否有对现场检查情况分析做出改进意见并形成记录？ 审核员 审核组长 年 月 日 共 3 页 第 1 页 部 门 检 查 续 表 过 程 对应条 款 号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 策划 应急准备和相应 检查 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法律法规及其他要求 目标和方案 E:4.3 E：4.4.7 E:4.5 O:4.3.1 O:4.3.2 O:4.3.3 1）是否有建立环境因素及重重要环境因素清单？ 1）是否有编制应急预案？ 2）应急预案是否有安排演练？应急演练记录？ 1）是否有进行环境合规性评价并建立不符合纠正措施和预防措施？ 1）是否有建立危险源及不可抗危险源清单？ 2）是否有进行危险源评价？ 1）职业健康安全要求及法律法规是否建立清单？ 清单是否更新？ 1）是否建立职业健康管理方案？ 审核员 审核组长 年 月 日 共 3 页 第 2 页 部 门 检 查 续 表 过 程 对应条 款 号 检 查 内 容 和 方 法 检 查 记 录 实施与运行 检查 文件管理 分包管理 施工质量检查与验收 质量管理自查与评价 质量信息与质量管理改进 O:4.4 O:4.5 50430条款3.5 50430条款9 50430条款11 50430条款12 50430条款13 1)是否组织开展与职业健康相关的培训、教育？记录？ 1）是否有进行职业健康合规性评价并建立不符合纠正措施和预防措施？ 1）是否有对工程施工组织设计进行确认签字？ 1）是否有对劳务分包方进行评价？ 1）是否建立工程质量信息归档管理制度？ 1）是否对工程质量管理自查建立管理制度并予以实施？ 1）是否有收集质量信息并传递、分析 审核员 审核组长 年 月 日 共 3 页 第 3 页 XXXX集团股份有限公司内审表格 版本／修改码(C/0) 3