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信息设备采购管理规范 范围 本范围规定了信息化固定资产采购组织、职责、采购权限、采购流程、验收流程 本规定适用于公司所辖服务区、各分公司信息化资产采购。 采购组织 组 长；公司领导 副组长：公司信息部 组 员：申购单位、职能部门、财务部、物管部 职责 3.1资产使用部门根据固定资产使用需求进行申报 3.2固定资产管理部门根据资产申报单位申报进行采购核实，计划内将根据采购程序给予采购，计划外将按照计划外审批流程进行采购。 采购权限 4.1单品价值4000元以内，批量采购20000元以内的经采购小组批准，由申购单位负责实施采购. 4.2单品价值大于4000元，批量采购大于20000元以上的有公司采购小组实施。 5 采购方式 5.1采购物品总计价值在20万以内的以比选询价的方式进行实施采购。 5.2采购物品计总价值在20万以上的由公司决策层讨论决定，比选或招标。 6、固定资产购建程序 6.1、申购单位购置固定资产一般根据年度预算，进行申报。 6.2、资产管理部门根据申报单位申报明细与年初预算进行比较、核对，如果属于预算内购置，统一购置申请；如属于预算外购置，将通知申购单位填制采购申请单（见附件）提交公司决策层审批。 6.3、确定购置事项后，公司采购小组负责向供应商询价，对各家供应商的报价进行审核，审核通过后方可购置。 6.4、公司采购小组按固定资产使用部门提出的申购单、根据市场采购价格为基础，对外洽谈、草签合同；草签合同根据管理权限经批准后，对外正式签署。 6.5、财务部门根据预算、固定资产申购单、采购合同及验收单支付货款。 7、验收流程 7.1资产管理部门、财务部门、归口职能部门及使用部门应共同组织实施固定资产的验收工作，必要时，应提请技术部门参与验收。 7.2对购置和建造完工的固定资产进行验收后，由固定资产使用部门填写验收单并经所有参与验收的部门或人员签字确认。只有验收合格的固定资产，方可投入使用。 附件： 固定资产申购单 编号： 日期： 年 月 日 公司部门/服务区 申请人： 申请事由 序号 项目 数量 金 额 说 明 1 2 3 4 5 6 合 计 申请部门/服务区经理签字： 资产管理部门审核意见： 财务部门意见： 分管领导意见： 总经理意见：