N-18样品仓库管理规定.doc

1.0目的 更好的管制材料，确保材料品质，更好的配合开发、技术、样品室等部门的工作，提升效率。 2.0范围 适用样品仓常用材料的安全库存和各阶段样品材料的发放管理。 3.0职责 样品仓：确保正确发放材料，数据库数据的准确性和常用材料安全库存。 4.0作业内容 4.1样品仓准入制度 除样品仓人员，其他任何无关人员未经授权不得进入仓库材料存放区域。 4.2仓库材料领用制度 4.2.1样品仓设领料员，服务开发中心相关部门，领取货柜、快递及到仓储部领取常用材料（含处理剂，胶水等）。 4.2.2需从仓储部领用材料时，由申请领料单位的人员在样品仓“仓储材料登记本”上登记，内容包括材料名称、料号、数量，用途，需领料单位。 4.2.3再由样品仓领料员填写《材料增补单》，并正确填写：料号、名称、数量（必须大写）、使用部门及PDM（开发专员）、鞋型。书写须规范，填写数字前加?，数字后加“正”字，数字之间不能有空隙；不准涂改；填写完正式内容后需加“以下空白”字样。 4.2.4《材料增补单》领料需经材料部经理核准后到仓储部领用材料，领回的材料需录入《仓储部领用账目表》。 4.2.5从仓储部领回的材料，由申请领用人员负责书写吊牌；仓管人员填写《原物料材料管制卡》，并交仓库数据管理员录入产品信息库。 4.3样品材料检验流程 4.3.1样品仓库检验人员在材料回来的24小时内进行规格检验，真皮和品质异常部分材料提供《原物料检验报告》。 4.3.2检验报告流向：仓库 开发 材料部 材料稽查 仓库 4.3.3检验内容如下： 数量：是否与吊标上所写的数量一致； 幅宽：是否与进货发票上的幅宽一致； 厚度：是否与吊标填写厚度一致；（用厚度器测量，超厚、偏薄、厚度不均等，人造皮、真皮+0.1MM之内）； 柔软度：是否与吊标填写柔软度一致； 湿度：含水量的多少是否和标准一致； 材料进行品质检验，包括以下： 真皮：疵纹、损伤、烙印、虫斑、碰花、粗糙、纤维松、生筋、喷漆不良、粗细纹、白皮心、深浅纹、毛孔不良。 人造皮：斑点、颜色不均、纹路深浅、无纹路、污染等；半成品（LOGO、射出片、眼扣、布标、成型港宝）开发须提供一件确认件给样品仓做检验标准。 4.3.4材料因颜色或其它品质问题由PDM（开发专员）会同开发经/副理判断能否使用，原则上相同材料同一色系只能保留一卷。品质不良材料，PDM在《原物料检验报告》上签署意见，会签材料部，材料部将处理意见知会样品仓，样品仓按材料部签署意见处理。 4.4材料进仓制度 4.4.1回厂材料数据都会在ERP系统“暂存材料区”显示，材料入仓前必须有吊牌，由统购小组填写；须字迹清晰、工整，不准涂改，内容包括供应商、材料名称、颜色、数量、入仓日期、材料负责人PDM（开发专员）、用途、订单号，仓管人员检查以上内容，内容不齐全、无吊牌之材料不准入仓。 4.4.2材料经检验后，相关仓管人员登记到《原物料管制卡》并交给数据库管理员输入ERP系统，材料数据会由“暂存材料区”自动跳到“产品信息库”。 4.4.3入仓材料按开发分TEAM别、鞋型及厂商区分；并分区、分格摆放，产品信息库显示材料存放的区、格。 4.4.5货柜、送外加工回仓材料由样品仓库人员通知统购小组吊牌；材料可临时寄存在待检区1天，超时上报材料部经理处理。 4.4.6常用材料的安全库存量，由开发提供明细，经材料部经理核准。仓管人员定期进行检查安全库存量；低于安全库存量的材料由样品仓负责下单给统购小组进行订购。 4.5查料 4.5.1开发下《样品单》到样品室之前，开发必须先下单给生管、仓库查料。 4.5.2所欠材料，常用材料部分ETC(材料交期)由样品仓人员填写，其它材料部分ETC(材料交期)由开发人员填写。 4.6材料出仓 4.6.1样品仓设发料员，人员按TEAM责任制分配。 4.6.2样品裁剪股凭生管已编号的样品单向样品仓领用材料，每天8：30-16：30为发料时间（特殊情况由样品生管另行通知）。 4.6.3 技术试板，样品单须技术部经/副理或以上人员核准、会签PDM（开发专员）。 4.6.4人造皮必须是剥离OK的才可发料。如剥离不OK的，开发人员在材料吊标上注明，OK的不用注明。 4.6.4样品单在销样（含）阶段后必须有耗用量，仓管人员按耗用量备料，在材料吊牌上和《原物料管制卡》上做减料记录，并将《原物料管制卡》交数据库管理员。材料实物误差范围：真皮/10SF；人造皮、网布/0.5YDS 。 4.6.7数据库管理员根据仓管人员提供《原物料管制卡》的记录，输入产品信息库，确保《原物料管制卡》的数据和数据库显示数据一致。 4.7送外 4.7.1材料送外加工，由开发填写《样品材料送外加工单》并注明加工方法、原材料入仓日期、数量、用途，并确认单层