青海川大内业资料检查(2014.08).docVIP

2014年08月青海川大公路内业资料检查项目 一、检查 开工报告、技术交底、施工质检资料、工程质量评定资料、施工日志、档案室及归档 {监理单位} {监理管理文件、监理指令、监理抽检资料、工程质量评定资料、监理日志、收集和归档情况} 二、检查结果 本次检查对cdjl-6所属3个合同段内业资料进行抽查。重点检查： 施工单位 开工报告 无单位工程开工报告 分部分项开工报告涵盖不全 监理未签认，未盖章 试验资料不全 签字日期逻辑矛盾，各专监批复时间矛盾 技术交底 施工技术交底只有一级 交底人和被交底人不能反映其职务 被交底人少，无签到表 交底不全，缺工序或分项工程 签名代签 施工质检资料 涂改，刮擦的 打印和手写混合，有些图是铅笔绘制的 规定值或偏差值填写不符合要求，套用标准错误。 桩基成孔示意图不规范 钻孔桩水下砼浇筑用表是否齐全 系梁。。。 表格填写不完整。。。 资料不全，如缺成品质检，SJ05表，基底触探资料，基底处理未附处理资料，缺路基分区验收资料，路基填前碾压资料。 检测频率不够，如钢筋，高程，桩基的砼强度，路基压实度 检测时间不符合程序要的 资料存在矛盾，质检资料和试验、测量资料不一致，桩基的成品与成孔和钢筋质检的数据不一致 申报时间和专监、承包人签认时间存在矛盾 涵洞的基础等不需要每节做成品质检 工程部位和名称不准确，如涵洞基础、墙身分节施工时应注明清楚 签名为复印件 签字不齐全 承包人签字笔迹不一致 资料排放顺序混乱 工程质量评定资料 子分项评定用表不正确 基本要求填写不符合要求 实测项目不全，如桩基的钢筋长度等 砼代表值未填写 外观鉴定、测量的数据与质检资料不对应 评语不规范 评定的进度滞后，只到分项 施工日志 填写太简单，基本只填写了施工进度 工程地点、部位填写不清楚 部分内容与工程无关 空白，不连续 字迹潦草，难看懂 归档管理 档案分类不清晰 归档不及时 质检与试验资料分离 无专职管理员 资料排列混乱，未按照工序排列 2、监理单位 监理指令 部分不闭合 指令的回复部分内容不清楚，如附的照片无说明 工程质量评定资料 只到分项，未进行汇总 评定外观与质检不对应 基本要求语气填写不符合要求 子分项评定用表有误 评语不规范 监理抽检资料 不及时，抽检资料不齐 填写不完整，如砼强度值 桩基成孔示意图不规范 实测孔底标高与成孔示意图不对应 监理意见和签名未签署 成品检测应在28天强度以后 缺试验测量资料 立柱和涵洞基础等不需要每节出成品检验 模版和砼施工记录不需要编制 监理日志 部分空白，未说明理由 收集和归档情况 分类不清晰 资料排列混乱 资料收集不及时，归档 总监办资料检查建议 1、纳入管理范畴，执行奖罚制度。 2、建立组织机构，专人负责管理，人员不能轻易变更。 3、加强培训和指导。 4、加强检查并跟踪，督促整改。 5、建议集中办公，或以总监办为单位组织办公，便于质检和抽检的一致性。 6、业主尽快建立档案室，催促各单位把整理合格的资料进行移交。 【总监办对项目部资料检查存在问题案例汇总】 第1合同段 1、开工报告 （1）监理处未盖章。 2、技术交底 （1）没有第一级技术交底，只有第三级技术交底； （2）第三级技术交底不全，交底资料中的交底人、部门、职务不清楚。 3、施工质检资料 （1）桩基成品示意图不规范，不能用铅笔绘制； （2）质检表的规定值填写不符合要求； （3）水下灌注桩砼浇筑采用ZJ606即可，不需另外做ZJ621； （4）挡块无质检资料。 4、工程评定资料 （1）基本要求的填写不符合要求； （2）砼评定代表值未填写； （3）子分项评定表格使用错误。 5、施工日志 （1）部分填写不完整，未按指定位置填写； （2）有较多的空白未填写，也未说明理由。 第2合同段 1、开工报告 （1）缺单位工程开工报告； （2）监理处未盖章； （3）缺技术交底资料； （4）桩基的驻地比专监（环保、安全）签认时间早。 2、技术交底 （1）没有第一级技术交底； （2）第三级技术交底不全。 3、施工质检资料 （1）质检表的规定值填写不符合要求； （2）系梁工序质检表检测时间前后矛盾（54#左幅系梁钢筋检测时间为2010年5月27日，模板检测为2010年5月25日，砼浇筑时间为2010年5月26日）； （3）系梁钢筋检测专业监理工程师未签字； （4）立柱的顶面高程的检测频率不够； （5）水下灌注桩砼浇筑采用ZJ606即可，不需另外做ZJ621； （6）部分资料涂改； （7）复印件较多； （8）签名的笔迹不一致。 4、工程质量评定资料 （1）基本要求的填写不符合要求； （2）钢筋评定表中实测数据数据填写不规范； （3）砼的代表值/平均值栏未填写。 5、施工日志 （1）部分填写不完整，未按指定位置填写； （2）有较多的空白未填写，也未说明理由。