3.附件六：体系内审总结报告.docVIP

2017年度 江阴汇川精密零部件有限公司 IATF16949:2016 第一次内部质量体系审核报告 编制/日期：阮敏/2017/11/25 审核：李兆峰 核准： 第一次内部质量体系审核报告 审核组长 阮敏 审核组成员 沈耀红，夏红梅，刘胡梅 审核日期 2017.11.17-2017.11.18 审核目的 检查本公司质量体系是否依IATF16949：2016要求提供质量保证，是否具备通过IATF16949：2016审核的条件。 审核范围 IATF16949:2016涉及的全部条款及各有关职能部门 审核依据 IATF16949:2016标准、质量手册、程序文件、三级文件和作业指导书 审 核 结 论 在2017年11月17日至18日为期2天的第一次质量体系审核中，审核小组依据《IATF 16949：2016标准》、《质量手册》、《程序文件》、《三级文件》和《作业指导书》对江阴汇川精密零部件有限公司质量手册组织机构图中6个职能部门及生产车间按2017年11月09日下发的IATF 16949：2016内部审核计划》进行了全面审核，以验证我公司IATF 16949：2016质量体系的有符合性、充分性和适宜性。 审核发现： 共发现不合格项3项,全部为一般不合格项分布在3个部门,其中在采购部1项、生产部2，共计3项。 本次审核发现的不符合项全部为实施性不符合，具体分析见不合格项分布表。 此次审核从产品实现策划、设备管理程序、仓库、生产车间、检验、产品监视测量、工艺装备管理程序等过程中一共发现3项，其中数据分析、新产品开发、员工满意度、纠正预防措施等体系运行良好，本次审核未发现严重不符合项，但是还有一些过程在运行当中存在着一系列问题点。希望各部门主管在收到不符合项报告后在3个工作日内进行整改，请整改完毕后提交相关证据交审核员进行验证。 接上页 审 核 结 论 本次发生不合格处是我们仍需加强控制的地方，由于本次审核是抽样性审核，未审核到的仍然存有一些不足之处，为更好的保证我公司体系运行有效性，减少产品质量风险，希望各部门细化工作，严加管理。 内审对管理过程、客户导向过程和支持性过程三个主过程以过程方法为主线，按在三大主过程中体现的子过程和小过程进行审核。采用的是抽查的方式来进行的，发现的不合格体现了工作点的不符合，在我们系统开展此项工作以来，还有很大一部分工作是靠我们自查来发现问题，或可以以内审发现的问题为纲，以点代面，来检查其他运行过程中是否有类似的不合格，验证各过程的效果和效率。要求各职能部门加紧对发现不合格项的整改，各内审员要跟踪审核发现的不合格，验证整改的有效性。 在体系运行中更灵活有效的运用过程方法，注重运行过程的有效性，明确其目的性，缩短运行时间，提高工作效率，确保毎一项工作输入明确，运行简单，输出及时准确。在运行过程中，及时总结工作过程中的经验，做好体系的纠正和预防措施。 本次审核中发现工程部、品管部、业务部等部门程序执行比较好，但还需持续改进。仓库做了较大量的仓库整理工作，进一步验证了帐、卡、物的相符性，对标识和可追溯性已有了较大改进。管理层的对质量体系的认识也有了较大的提高，从深度和广度上都有体现。其他各部门工作都有了很大的进展，但还应加紧工作进度，增强各项工作的条理性。 综合上所述，通过本次审核证明，我们IATF16949：2016体系是符合的、充分的、适宜的，已具备提交审核的条件，可以提交认证审核。 审核组长签名 阮敏 日 期 2017-11-20 AITF 16949:2016内审不符合项清单 序号 不符合内容 不符合严重度 不符合发生部门 不符合程序 备注 1 对新进已久的供应商新凯铝业未按照程序文件进行供应商审核评审，但实际已经大量在采购中 轻微 采购部 供应商评价和选择程序 QP0808 2 对于生产车间设备机床A1机台，有进行刀具更换，但无刀具更换记录 轻微 生产部/CNC 设备管理程序 QP0705 3 查磨床清洗工具放置区，发现某一产品使用蓝色胶箱装置无标识卡，查询是报废品20支， 轻微 生产部/磨床 不合格品管制程序 QP0807 不符合分布图 序号 部门 程序名称 总经理 品保部 采购部 工程部 生产部 业务部 管理部 财务部 C1 订单/合同评审过程 C2 过程设计和开发过程 C3 生产控制过程 C4 交付及顾客反馈过程 M1 质量管理体系策划过程