QSB评审表09版.pdf

供应商质量体系评审 问题 审核内容 关注点 等级 注释 得分 R/Y/G FAST RESPONSE 快速反应：问题解决、交流、经验教训 文件审核： 1、是否有文件规定了质量信息的来源。 2、信息来源是否包括了（内部和外部）等相关程 序。 是否有质量信息来3、信息来源是否包括了过程的异常。 P NR 源的规定 现场审核： 1、对内外部信息的原始记录，审核是否按要求纳 是否有质量信 入到处理程序。 息的前期处理 2、过程异常点的原始记录是否按要求纳入到处理 程序 程序。 文件审核： 是否对质量信息来 1、是否对问题的等级进行了规定且合理。 源根据等级、频次 2、是否规定了快速响应的进入标准且合理。 进行了处理，并制 P NR 现场审核： 定合理的快速响应 1、符合要求的质量信息是否进入到快速响应清单 进入标准。 。 文件审核： 1、是否有一个点子版本的快速响应清单。 2、快速响应清单的格式有利于问题的跟踪。 是否有一个易于跟3、快速响应清单的格式有利分类统计分析。 踪的问题跟踪和分4、问题状态的识别标准。 P Q NR 析问题清单 现场审核： 1、快速响应跟踪清单是否按 要求填写完整。 S 2、问题状态是否符合标准。 3、表中的问题状态是否为必威体育精装版状态。 文件审核： 1、文件是否规定会议时间、地点 是否组织快速响应 2、文件是否规定参与人员 D 3、文件是否规定主持人及组织人员职责。 会议通报、分配质 P NR 是否有问题跟 4、文件是否规定会议议程且合理 踪、解决、确 量问题 现场审核： P 认过程 1、实际操作符合上述要求且留有记录。 2、会议区域符合QSB 目视化要求 文件审核： 1、供应商是否有公司级的问题解决策略且符合顾 Y 客要求。 2、是否有由此问题解决策略转化来的标准问题解 D 决格式。 是否有一个标准化 3、是否规定了问题关闭标准。 P