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危险源辨识、风险评价与控制程序 1 目的 持续识别我公司生产经营场所、生产经营活动、工作场所的设施设备和服务中的职业健康安全危险源，通过风险评价，确定施工重大危险源，对其进行管理和控制，降低安全风险、获得良好的职业健康安全绩效。 2 范围 适用于我公司生产经营场所、生产经营活动、工作场所的设施设备和服务中的危险源的辨识、风险评价与控制管理。 3 术语　 3.1采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准中的定义。 3.2 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.3重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者贮存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。?? 3.4 施工重大危险源：因工程施工发生可能导致死亡及伤害、财产损失、环境破坏和这些情况组合的根源或状态，预后危害严重。其因素包括：物的不安全状态与能量、不良的环境影响、人的不安全行为及管理上的缺陷等。 3.5 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.6 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.7 风险评价：评估风险大小及确定风险是否可容许的全过程。 3.8 可容许风险：根据组织的法律义务和管理方针，已经降至组织可接受程度的风险。 3.8 安全：免除了不可接受的损害风险的状态。 4 职责 4.1 公司安全监督管理部为本程序制定、修订和监督实施的归口管理部门。公司生产经营部、设备物资管理部、保卫部为主要协管部门。 4.2 分公司、项目部及海外项目负责具体实施危险源的辩识、风险评价、确定重大危险源、施工重大危险源，并进行控制管理。 5 措施和方法 5.1危险源辨识范围 a施工、生产工序/工艺与安全技术管理（包括常规和非常规的施工、生产活动）； b所有进入作业场所人员的活动（包括内部员工与外部分包商和参观、访问者的活动）； c设备、设施安装、运行、维护（包括组织内部的设施或由外部提供的设施）； d有毒、有害、易燃、易爆原材料的储存、使用与排放； e对周围环境产生影响的活动、过程、设备、设施及因外部环境产生的不利影响和因素。 5.2危险源的辨识 5.2.1危险源辨识时应考虑以下方面的内容 a危险源的辨识应考虑正常、异常和紧急状态。 b适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。 c危险源的主要类型：客观存在的或潜在的爆炸、坍塌倒塌、物体打击、泥石流、火灾、高空作业、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、辐射、噪声、毒物、粉尘和气候影响等。 5.2.2危险源辨识的方法　 a常用的识别方法主要有以下几种： ——作业条件危险性评价法； ——问卷调查； ——现场观察； ——专家咨询； ——查阅文件和记录； b 适用时，还可采用以下方法： ——预先危害分析法； ——故障类型及影响分析法； ——风险概率评价法； ——危险可操作性研究； ——故障树分析法； ——头脑风暴法； ——矩阵法。 5.3风险评价 对作业过程中的危险源评价可先采用定性判断法，通过定性判断法直接判断为施工重大危险源；否则，通过作业条件危险性评价法（LEC法）。 5.3.1定性分析法 a由专业技术人员、管理人员根据经验直接对危险源进行分析，确定施工重大危险源。 b凡具备以下条件的均应判定为施工重大危险源： 1）不符合法律、法规和其它要求的； 2）相关方有合理抱怨和要求的； 3）曾发生过事故，且未有效防范控制措施的； 4）直接观察到可能导致环境因素/危险源发生的错误，且无控制措施的。 5.3.2定量分析法 通常采用定量危险性评价法进行风险评价，即：以危险性有关的三种因素、指标之积来评价危险因素的大小，其表述方式为：D=L×E×C。 备注：D——风险值； L——事故发生的可能性； E——人体暴露于危险环境的频繁成都； C——施工发生后的后果及严重程度。 计算方法详见《危险源辨识、风险评价与控制作业指导书》。 危险等级为1、2、3级危险等级的危险因素，判定为施工重大危险源。 5.4重大危险源的辨识标准和方法 5.4.1国内项目重大危险源的辨识、申报登记工作按国标《重大危险源辨识》(GB18218-2000)进行。 5.4.2海外项目重大危险源的辨识、申报登记工作按项目所在地国家有关规定执行。 5.5施工重大危险源的确定与控制 5.5.1由各级安全监督管理部门按照分级管理的原则，负责组织相关职能部门对危险源进行辩识和风险评价，确定施工重大危险源，形成危险源评价记录、施工重大危险源清单。 5.5.2由生产技术部门（设备物资部门）根据危险源风险评价所确定的重大危险源项