市级内管信息员工作流程.doc

内管信息员工作流程规范执行标准 涉及工作岗位：内管信息员 一、相关工作流程及工作职责 1、市级局内部专卖管理监督卷烟销售监管工作流程规范 工作职责： 及时向营销中心了解掌握相关经营政策，对照政策、原则，认真监督检查卷烟销售行为；认真落实备案备查制度和监督检查制度，执行监控措施；及时发现问题、呈报上级，按照上级批示认真抓好落实；如实填写相关工作表、工作文书，及时存档、认真保管。 2、市级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范 工作职责： 按时登录计算机网络信息系统，认真检索信息数据，确保信息数据真实、完整。及时发现问题、呈报上级，按照上级批示认真抓好落实；如实填写相关工作表、工作文书，及时存档、认真保管。 3、市级局内部专卖管理监督访销电话监听工作流程规范。 工作职责： 按时登录电话访销信息系统电话录音模块系统，认真监听电话录音，并做好记录和分析，确保记录真实、完整；及时发现电访过程中存在的问题、呈报上级，按照上级批示认真抓好落实；如实填写相关工作表、工作文书，及时存档、认真保管。 4、市级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程规范。 工作职责： 认真开展管理监督，及时发现县级局专卖股是否依法做出相关零售户入网决定，是否每月按时检查核对系统内卷烟零售户情况；及时监督县级卷烟营销部是否及时办理卷烟零售户入网、退网相关程序，维护配送线路；及时监督市级公司营销中心是否按时开始和停止访销活动。 工作操作规范 （一）、市级局内部专卖管理监督卷烟销售监管工作流程规范 1、内管信息员要及时了解全市月、季、半年、年度卷烟销售计划，卷烟营销与品牌培育策略，同时对营销中心报送的以上文件资料存档备案。 2、对于市级公司营销中心制定的日、周、月货源投放计划和品牌限量政策，在货源公示日要认真审核其是否公开、公平、公正，是否向入网户公开，是否存在违反行业规定的有关价格和其他方面的问题。 3、每日上午进行不少于一小时的网上实时监控，对照当日生成的客户订单，对电访员是否存在超量供货，是否存在违反当日限量订货进行查询。 4、对营销中心每日报送的特殊用烟日统计备案表认真审核，与客户当日生成订单核对，核对审批品种、数量、客户与实际订单是否相符。每日电话调查不少于5户特殊用烟客户，了解特殊用烟是否存在弄虚作假。 5、对卷烟订货实行监听，认真落实是否存在委托他方代访等违规行为。 6、对当日滞销烟的销售实施监管，看是否存在向各县级营销部摊销卷烟的现象。 7、是否存在营销部门自行给客户编码，与专卖许可证编号不一致的问题。 8、是否存在未落地、落户的情况，如发现及时提出质询或整改意见，情况重大，要及时呈报领导并向省局报告。 （二）、市级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程规范 1、每日上午8：00至9：00登录市局、省局、国家局行业网站，浏览下载相关工作信息，及时了解行业发生、发布的有关会议、报道、领导讲话、相关文件精神，掌握行业政策和动态。 2、每日上午9：00至9：30登录中烟电子商务网浏览查询同级烟草公司合同交易情况，对公司是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等签订卷烟、雪茄烟购销合同等进行实时监控。 3、每日上午9：30至10：00登录行业生产经营决策管理系统、卷烟准运证管理系统、行业综合管理信息系统，浏览查询下载相关信息、数据，对公司是否严格执行卷烟到货确认制度，卷烟入库是否全部扫码，是否存在虚假确认，出库卷烟是否全部入网、是否符合烟草专卖法律、法规及有关规定等情况，进行实时监控，并做好相关记录。 4、每日上午10：00至11：00登录行业综合管理信息系统，浏览查询下载相关信息、数据，对公司及下属营销部是否严格按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道等销售卷烟、雪茄烟，所有货源是否100%入网、落地、入户销售，是否超出许可范围销售，是否违反价格规定销售，是否将卷烟销售给无烟草专卖零售许可证的单位或个人，特殊用烟是否按照审批确定的品牌、数量、客户入网销售，是否遵守限量和货源分配计划等情况，全市重点户（重点违法户、千条户、弱势群体客户等）订货情况，进行实时监控，并做好相关记录。 5、每日上午11：00至12：00市级局内管信息员将网上实时监管中发现的问题，做出初步调查分析，将异常情况呈报内管办主任、分管领导作出批示。经领导批示后，需发出质询函和整改通知书的，应及时发出到相关部门。 6、相关部门应在24小时内回复内管办相有关的问题的调查处理结果。 （三）、市级局内部专卖管理监督访销电话监听工作流程规范 1、内管信息员每日下午3：00至4：30，登录电话访销信息系统电话录音模块，选择抽查三名电访员，每名电访员监听三笔访销业务，实时抽查监听正在进行的电话录音。 2、如遇客户投诉、或网上实时监控时发现的异常情况，要有针对