不合格品处理程序（原料、成品和半成品）.docVIP

不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理程序 文件编号： STH/CX-SF25 版 本 号：A0 实施日期：2008年 8月18日 1 目的 对不合格原料、包装材料、成品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原辅料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制处理。 3 术语定义 3.1 鉴定：对原料、包装材料、成品是否合格进行辨别的方法。 3.2 隔离：将不合格的原料、包装材料、产品分隔出来单独存放的方法。设立专区存放不合格产品，不合格品存放在栈板上，不合格品中不得混有合格品，合格品也不得存放在“待存”区内。 3.3 返工：指将产品从正常的生产流程中分离出来，需要对这些产品进行进一步的加工才能满足产品标准的要求所进行的操作，包括需要重新包装、金属探测失效、不满足质量要求等等（不包含生产工艺规定的回料加工艺）。 3.4 回收产品：因产品质量等相关问题被企业召回的产品。 3.5 对于微生物不合格或药残超标的回收产品成本不得进行返工。 4 职责 4.1 品管部负责对不合格原料、包装材料、成品的识别鉴定、隔离和处理，对并不合格情况进行评审，以决定不合格品的处置方案，跟踪不合格品的处理结果。 4.2 生产部负责对生产过程中成品、半成品不合格品的隔离和处理。 4.3 供应部负责不合格原料的隔离和处理。 4.4 包装物料库负责对不合格包装材料的隔离和处理。 5 程序要求 5.1 不合格的类型有：原料、包装材料、成品及半成品。 5.2 不合格品的鉴定：不合格分为严重不合格和一般不合格。 5.2.1 不合格原料的鉴定： 5.2.1.1 对于毛鸡原料，经公司巡回兽医监督检查发，饲养人员在饲养过程中违背公司合同协议规定，如：鸡苗来源不清楚、饲养用料用药不是公司指定的、使用违禁药物、药残检测超标等现象均视为严重不合格。 5.2.1.2 对于经巡回兽医确认出栏的毛鸡原料，经公司宰前兽医检验有达不到《毛鸡验收标准》的地方时，即视为一般不合格。 5.2.2 不合格包装材料的鉴定： 5.2.2.1 包装材料来货时，经品管验收人员检验包装材料不符合《包装材料验收标准》的，即严重不合格。 5.2.2.2 对于使用过程中出现的残次、标识不清等包装材料，由使用人员直接挑出，视为严格不合格。 5.2.3 不合格成品、半成品的鉴定： 5.2.3.1 不合格成品： 5.2.3.1.1 对于库内成品，经化验室检验确认不符合国家标准《鲜冻禽产品》（GB16869-2005）要求（如：微生物超标、药残超标等现象）的即视为严重不合 不合格品处置程序 文件编号： STH/CX-SF25 版 本 号：A0 实施日期：2008年 8月18日 格。 5.2.3.1.2 对于换装成品，经现场品管检验有变形、封口不良、破损等现象的即视为一般不合格。 5.2.3.2 不合格半成品： 5.2.3.2.1 品管人员现场抽检时发现，加工过程中半成品规格、形状、尺寸等其它质量与标准要求不符时，即视为一般不合格。 5.2.3.2.2 品管人员现场抽检时发现，加工过程中的半成品有组织病变、淤血等异常现象时，即视为严重不合格。 5.3 不合格品的隔离：发现不合格品时，立即对不合格品进行隔离，放置在不合格品区域内，与合格品彻底分开，并做好标识。 5.4 不合格的处置方式有：返工、降级、拒收、退货、销毁等。 5.4.1不合格原料的处置： 5.4.1.1 对于违反公司合同协议的、使用期违禁药物的、药残超标的或是有重大疫情等严重不合格的毛鸡原料一律拒收。 5.4.1.2 经宰前兽医检验为一般不合格的，对其进行降级处理，与正常产品加工相区分。 5.4.2 不合格包装材料的处置： 5.4.2.1 对于来货检验中不符合《包装材料验收标准》要求的即视为严重不合格，拒收，严禁入库。 5.4.2.2 对于生产过程中挑捡出不来的不合格品，进行退货处理。 5.4.3 不合格成品的处置： 5.4.3.1 对于成品化验室检验中，出现微生物超标、药残超标等现象即视为严重不合格，进行统一销毁处理。 5.4.3.2 对于换装成品，现场品管检验中出现的一般不合格品，进行返工处理；如返工仍不能达到标准要求的进行降级处理。 5.4.4 不合格半成品的处置： 5.4.4.1 对于生产过程中，现场品管人员发现的一般不合格品，做返工或降级处理。 5.4.4.2 对于生产过程中，现场品管人员发现的严格不合格品，统一做无害化销毁处理。 5.5 确定的不合格品在做相应的处理，一定要取得相关负责人的认可，做好相关记录。 5.6 对于回收产品的处理需满足《关于严禁在食品生产加工中使用回收食品作为生产原料等有关问题的通知》的要求。 5.7 回收产品登记销毁制度： 5.7.1 回收产品指对于已经