常见品质管理制度缺失改善方法汇编-台南政府工务局.PDF

103 常見品質管理制度缺失改善方法參考彙編 常見品質管理制度 缺失改善方法彙編 2013/11 常見品質管理制度缺失改善方法參考彙編 第一篇 主辦機關 品質管理制度 常見品質管理制度缺失改善方法參考彙編 臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (工程主辦機關品管制度QA1常見缺失統計 ) 期間：自 103 年01 月01 日至103 年 12 月31 日 總件數 140 件 項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 1 4.01.99 主辦機關／專案管理廠商其他缺失： 76 54.29% 0 0 76 0 □無品質督導及查驗紀錄，或□未落實， 2 4.01.04 72 51.43% 0 0 72 0 或□記載不完整 未於開工時將工程基本資料填報於工程 3 4.01.13 會資訊網路系統，並於驗收完成後七日 57 40.71% 0 0 57 0 內，將結算資料填報於前開系統 4 4.01.06 監造計畫□無核定紀錄，或□未確實審查 52 37.14% 0 0 52 0 □無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀 5 4.01.05 31 22.14% 0 0 31 0 錄，或□內容不確實、不完整 契約內□未編列品管費用或比率不符規 定，或□未編列承攬廠商材料設備之檢驗 6 4.01.01 或系統功能運轉測試費用，或□未編列監 15 10.71% 0 0 15 0 造單位材料設備之抽驗費用，或□未規劃 臨時照明及臨時給排水設施 未將核定之委辦監造單位受訓合格之現 7 4.01.11 場人員或承包商品管人員，填報於工程會 15 10.71% 0 0 15 0 資訊網路系統備查 發現工程缺失，未以書面通知監造單位或 8 4.01.14 10 7.14% 0 0 10 0 廠商限期改善 □有無審查或複核施工計畫、品管計畫、 預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審 9 4.01.20.02 6 4.29% 0 0 6 0 資料，或□有無審查或複核重要分包廠商 及設備製造商資歷 □有無督導或稽核施工品質管理工作□ 10 4.01.20.03 有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持 3 2.14% 0 0 3 0 及環境保護