豁口煤业安全风险分级管控实施办法.docVIP

豁口煤业公司安全风险分级管控实施办法 第一章 总 则 第一条 为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司安全管理制度，制定本实施办法。 第二条 安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 第三条 本办法结合豁口煤业公司双体系办公室下发的《各专业系统风险安全管理标准手册》中的内容，对豁口煤业各专业系统风险进行辨识、评估、管控，并通过年辨识评估进行修订。 第二章 组织机构及职责 第四条 建立“安全风险分级管控”工作领导组 组 长：董事长 党委副书记 副组长：安全副经理 生产副经理 总工程师 机电副经理 通风区长 经营副经理 工会主席 成 员：安全副总 通风副总 地测副总 开拓副总 采煤副总 机电副总 培训副总 矿长助理 成员单位：安全生产管理部门（安监部、技术部、机电管理部、地测部、通风区、调度室）、机关职能部门（培训中心、党群部、销售部、人力资源部、财务部、工会） 安全风险分级管控工作管理办公室：安监部 办公室主任：闫月心 第五条 工作职责 （一）董事长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责。 （二）分管负责人具体负责分管系统范围内的安全风险辨识管控工作。 （三）安全负责人、安监部具体负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。 （四）专业副总工程师及业务科室具体负责实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 （五）区队负责人负责作业区域和工艺工序的安全风险辨识管控，班组长负责作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 第三章 安全风险辨识评估 第六条 年度辨识评估 由董事长每年年初亲自组织，抽调安全、技术、生产、机电等技术人员和分管领导，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿井生产系统、设备设施、作业场所等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估。辨识评估结果用于确定度安全生产工作重点，并指导和完善下度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案等。 第七条 综合辨识评估 （一）由分管负责人牵头组织，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，每月进行一次专业系统的安全风险辨识评估。 （二）区队负责人每周对作业区域和工艺工序进行一次安全风险辨识评估。 （三）班组长和岗位员工每班对作业区域内的环境、设备、设施、劳动防护等进行安全风险辨识评估。 第八条 专项辨识评估 （一）当其他煤矿发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患后，由董事长组织分管负责人、副总工程师和职能科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，进行一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。 （二）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、职能科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案。 （三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管负责人组织相关副总工程师、职能科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程等。 第九条 辨识评估结束，要及时编制《各专业系统风险安全管理标准》，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。要完善安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控措施等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。 第十条 安全风险辨识过程要突出遏制较大以上事故，重点加强对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致重 特大发生的危险因素开展安全风险辨识评估。 第四章 评定安全风险等级 第十一条 由董事长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上（详见图1），依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会制定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合本矿井实际，制定并修订安全风险等级标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中： 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害，但不