库房管理制度().docVIP

B CFC A CFC 版次 日期 状态 编制 审核 批准 XXXXXX有限责任公司 编码 工 作 程 序 库房管理制度 编制单位 质保核查 内部编号 技术采购部 受控状态 发放编号 本文件由公司编制，未经该书面同意不得直接采用、复制或转让 0.1 目 录 页 码 …………………………………………………………………………… 2 0.2 会签薄………………………………………………………………………… 3 0.3 修改审批表…………………………………………………………………… 4 0.4 修改记录……………………………………………………………………… 5 1 目的…………………………………………………………………………… 6 2 适用范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 4 职责…………………………………………………………………………… 6 5 管理要求……………………………………………………………………… 6 5.1 原则…………………………………………………………………… 6 5.2 入库…………………………………………………………………… 6 5.3 出库………………………………………………………………… 7 5.4 物料保管…………………………………………………………………… 7 5.5 库房内部管理………………………………………………………………… 8 5.6 岗位调动…………………………………………………………………… 9 6 相关记录…………………………………………………………………… 9 0.2 会 签 薄 序号 部门 签字/日期 签字/日期 签字/日期 签字/日期 签字/日期 □体系办 2 □技术采购部 3 □生产部 4 □品质部 5 □销售部 6 □人事行政部 7 □财务部 8 □项目部 0.3 修改审批表 修改单号 编制 审核 批准 修订发布日期 0.4 修改记录 版本号 状态 修改单号 修订发布日期 章节 页码 修改内容概要 A CFC / / 首次发布 B CFC / / 。 B CFC / / 1 目的 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使库房作业合理化，减少库存资金占用，特制定本文件。 2 适用范围 本文件适用于公司生产过程中所需各种原辅材料、外协件、外购件、包装物、备品备件等物料的管理。 3 引用文件 TX02.019 《和程序》 TX02.015 《产品》 TX02.023 《不合格品控制程序》.2 入库? 5.2.1 原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于库待验区内，大宗的货物可以直接放库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按SNMD TX02.019《和程序》的规定进行到货验证和报验验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、数量、和合格证明等。经验证合格的，库管员报部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 库管员接到部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量和入库日期以及注意事项。并SNMD TX02.015《产品》的规定做出标识。 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。原始质量证明贮存产品