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领用操作流程 本流程的操作岗位和人员 领用部门： 门店： 营业部： 使用范围 商场因办公、促销、招待、员工食堂等需要领用本商场的商品时，领用部门需办理商品领用手续，所领用的商品需报总经理批准，此流程不得店内自行领用。 操作步骤 各部门人员根据情况，提报手工《商品领用申请单》，部门负责人签字，交上级领导审批后报总经理； 总经理对手工《行政领用申请单》进行审批； 商品行政部录入员在系统【行政领用申请单】模块中进行单据制作，经理审核，手工单传财务待查； 营运总监总部在系统【行政领用审批单】中对《领用申请进行》审批； 总部审核后的行政领用申请下传回门店，门店录入组在系统【行政领用单】中进行单据打印转二联领用课，由店长、防损部与领用人员共同执行商品领用处理，处理完毕后填写实际领用数量，双方签字确认，确认后的单据转录入组； 录入组在系统【行政领用单】中填写实际领用数量进行单据处理，一联传财务复查； 流程图 附表： 行政领用申请表 领用部门： 商品调出店： 年 月 日 商品编号 商品描述 单位 售价 数量 金额 用途 总计 申请人： 部门经理（总监）： 财务经理： 总经理： 正邦超市零售有限公司 财务部、营业部、采购部 2010年7月22日 新浪语录 AdpC4nK7YL60 123 领用操作流程 15 / 3 门店录入员在系统的《行政领用单》处打印二联 生成《领用通知单》，并传给门店系统 营运总监在系统的《行政领用审批单》处，保存并审核单据 商品行政部录入员在系统的《行政领用申请单》处录入商品领用申请数量，保存单据 财务部对手工《行政领用申请单》审核签字 商超总经理对《行政领用申请单》审批签字 商品行政部经理在系统的《行政领用申请单》审核单据 领用部门填写手工《行政领用申请单》，部门领导签字 一联《行政领用审批单》传财务核对 手工《行政领用审批单》传财务代查 领用部门人员、店长、防损清点领用商品，并在《行政领用单》二联上签字，一联交防损一联传录入 门店录入员在系统的《行政领用单》处录入实际领用申请数量，保存并审核单据