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MP02.01.02.02 内部拨款管理
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MP02.01.02.02 内部拨款管理
1.风险
（1）F1内部资金划拨未按照既定的程序审批
2.控制措施
1）F:内部资金划拨未按照既定的程序审批
（1）F1.2M公司财务资产部相关科室对拨款单进行审核。
3.流程步骤
编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02 会计业务处理MP02.12.02 会计业务处理01根据资金需要编制拨款单财务资产部相关岗位资金计划02审核拨款单财务资产部 主任岗03审核拨款单财务资产部 相关岗位04制做拨款凭证财务资产部 相关岗位05办理资金拨款资金科 相关岗位06编制拨款凭证财务资产部 相关会计岗
4.流程接口
MP02.12.02 会计业务处理
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