大兴安岭地区教师进修学院2016年.docVIP

大兴安岭地区教师进修学院2016年 部门决算及有关情况说明 一、部门职责 大兴安岭地区教师进修学院前身为大兴安岭地区教育学院，始建于1981年。1998年，大兴安岭地区行署为优化教育结构将大兴安岭教育学院并入大兴安岭教师进修学院，将地区电化教育馆和地区教育学院部分科室合并，成立了地区教育科学研究中心。2002年1月，地委、行署重新组建地区教师进修学院，设为正处级事业单位，进一步完善了教研、科研、培训工作职能。其主要职能为负责全区中小学教师学历教育；负责县、区、局教育局局长、副局长，中小学校级领导及中学教导主任、政教主任培训；负责继续教育师资培训；负责高中新教师培训；负责地级骨干教师、学科带头人和县级中小学教师、学科带头人培训；负责小学教师高级职务，初中教师中级、高级职务，高中教师初、中级职务培训；负责应急培训；负责地级中小学骨干教师计算机培训；研究基础教育，为教育行政部门提供科学决策服务；研究和指导中小学德育工作，提高全区中小学德育水平；负责教育科学实践研究和指导；负责全区中小学现代教育技术教学研究和指导；负责组织、管理大兴安岭地区教育学会。 二、机构设置 大兴安岭地区教师进修学院内设8个科室（政治处、办公室、中等教育教研部、初等教育教研部、艺术体育教研部、教育科学研究部、电化教育教研科、师资干训科） 三、人员构成 地区教师进修学院地方编制34个，现有职工34人（男12人，女22人），其中工人3人，高级职称29人，中级职称2人；研究生学历1人，本科学历29人，专科学历1人。 四、决算收支增减变化情况说明 2016年部门决算财政拔款收入583.42万元，同比2015年部门决算财政拔款收入584.96万元(其中含基本支出554.97万元；项目支出30万元)，基本支出增加28.46万元，项目支出减少30万元。基本支出增加的主要原因是政策性增加职工工资及调入人员工资。项目支出的减少原因为非税收入完全纳入预算管理。 基本支出2016年全年支出为583.42万元，其中工资福利支出为271.60万元，占总支出的46.55%；商品和服务支出为76.87万元，占总支出的13.18%。对个人和家庭的补助支出为234.95万元，占总支出的40.27%。 五、事业运行经费安排情况说明 2016年事业运行经费支出为76.87万元，占总支出的13.18%。其中办公费6.81万元，占总支出的1.17%；印刷费1.21万元，占总支出的0.21%；水费支出1.24万元，占总支出的0.21%；电费3.79万元，占总支出的0.65%；邮电费2.37万元，占总支出的0.41%；取暖费11.02万元，占总支出的1.89%；维修（护）费3.08万元，占总支出的0.53%；培训费23.48万元，占总支出的4.02%；差旅费8.59万元，占总支出的1.47%；劳务费6.48万元，占总支出的1.11%；工会经费4.40万元，占总支出的0.75%；福利费4.40万元，占总支出的0.75%。 六、政府采购情况说明 我院2016年没有政府采购 七、国有资产占有使用情况说明 2016年，学院国有资产占用总值为243.07万元，其中房屋186.06万元，通用设备56.42万元，家具用具及其它0.59万元。 八、预算绩效等情况说明 对预算绩效管理工作，我院严格执行年初预算并在年内全面展开各项工作。 九、其他需要说明的事项 ⑴非税收入收缴情况 2016年非税收入为18万元，全部纳入预算管理。 ⑵“三公”经费支出情况 我院2016年没有“三公”经费支出。 ⑶政府性基金支出情况 我院2016年无政府性基金支出 十、部分名词解释 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。 7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 9、结余分配：指事业单位按照规定提取的职