镇XX年地方财政预算执行情况和XX年地方财政预算（草案）的报告.docxVIP

镇XX年地方财政预算执行情况和XX年地方财政预算（草案）的报告各位代表：　　我受镇人民政府委托，向本次人代会作××镇二00八年地方财政预算执行情况和二00九年地方财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。一、二00八年地方财政预算执行情况　　二00八年，我镇财政工作在镇党委及上级主管部门的正确领导下，在镇人大的依法监督下，紧紧以全镇经济建设和社会发展为中心，坚持依法治税，严格管理，努力挖掘税收潜力，合理控制支出，促发展，保稳定。在收支矛盾十分突出的情况下，确保了人员工资的正常发放和机构正常运转，确保了重点、难点和热点支出，提高了资金使用效率，圆满完成了全年的预算任务。（一）二00八年镇本级决算收入情况　　据决算反映，二00八年全镇实现税收总收入2469万元，比上年同期数1300万元，增收1169万元，增长90%；比年初预算数1561万元，增收908万元，增长58%。其中：国税部门完成增值税960万元，比上年同期数797万元，增收163万元，增长20%，比年初预算数956万元，增收4万元，增长1%；地税部门完成地方工商各税1509万元，比上年同期数504万元，增收1005万元，增长119%，比年初预算数605万元，增收904万元，增长149%。　　1、镇本级一般预算收入完成1088万元，比上年同期数593万元，增收495万元，增长83%，比年初预算数712万元增收376万元，增长53%。其中：（1）增值税完成240万元，比年初预算数239万元，增收1万元，增长1%，比上年同期数199万元增收41万元，增长21%；（2）地方工商各税完成848万元，比年初预算数473万元增收375万元，增长83%，比上年同期数394万元增收454万元，增长116%。2、上级补助收入206万元。其中：（1）专项补助39万元；（2）农村税费改革转移支付87万元；　　（3）县域经济考核收入80万元。（其中一般预算收入奖62万元，上划中央两税奖18万元）3、上年结余收入491万元。　　从以上收入数据可以看出，二00八年我镇财政收入增幅较大，其主要原因是以矿电为龙头的主导产业发展很快，加之“两桥两路”金六二级公路建设，带动了第三产业和集镇贸易业的发展，使××社会经济呈现出一派生机勃勃的景象，党委政府一班人团结务实，齐抓共管，招商引资，大力培植税源，真正达到了“政府搭台、企业唱戏、百姓增收、财政增长”的目的。（二）二00八年决算支出情况　　据决算反映，二00八年完成财政总支出1484万元，其中：一般预算支出1108万元，上解支出376万元。一般预算支出中人员经费333万元，占30%，公用经费775万元，占70%。公用支出首次超过人员支出，说明我镇财政已从“吃饭型”向“建设型”转变，已有部份财力向社会经济发展的各个领域延伸。1、一般预算支出分部门为：（1）党委经费98464元；（2）人大经费64552元；　　（3）政府经费8556406元；（其中：工资福利支出137万元，商品和服务支出340万元，对个人和家庭的补助支出25万元，其它资本性支出208万元，债务本金及利息支出146万元）（4）财政所经费68351元；（5）农经站经费40658元；（6）农科站经费59180元；（7）兽医站经费103911元；（8）水管站经费53976元；（9）农机站经费38783元；（10）林业站经费2880元；（11）党校经费50458元；（12）广播站经费28623元；（13）新农合经费40008元；（14）农业服务中心经费73128元；（15）社会服务中心经费83370元；（16）村委会经费574303元；（17）小组长经费247200元；（18）计生宣传员经费90600元；　　（19）行政事业单位离退休经费736920元；（20）住房公积金71325元。　　由以上收支数据得出二00八年我镇财政基本平衡情况是：一般预算收入1088万元，上级补助收入206万元，上年结余收入509万元，收入合计1803万元；一般预算支出1108万元，上解上级支出376万元，支出合计1484万元。收支累计结余319万元。　　区镇两级资金拨付情况是：区级当年应拨款918万元，二00八年1-12月已拨873万元，最后决算区欠镇级资金45万元。累计欠镇级拨款612万元。　　就二00八年收支决算来看，我镇做到了收支平衡，符合《预算法》的要求，并且收支都有大幅增长，圆满完成了镇一届一次人代会议安排的各项收支任务和区级县域经济考核目标，在隆阳区乡镇中名列前茅。能取得这样的成绩，是跟党委的正确领导，全镇人民的共同努力分不开的。二、二00九年地方财政预算（草案）　　各位代表：根据各级财政工作会议精神，结合我镇实际，要做好二00九年的财政工作，我们必须要切实加强管理与监督，努力做到增收节支，确保我