中国科大2012年预算执行视频会交流材料.pptVIP

中国科学技术大学预算执行工作汇报 2012年3月1日 主要内容 ■基本情况 ■工作思路 ■工作举措 基本情况 财务管理体制 预算管理架构 ★组织保障 校长工作会议 财务领导小组 预算工作小组 预算专家委员会 预算管理架构 主要内容 预算执行重要性 国家层面： 将预算执行问题上升到全局性的高度问题。 关系到党和国家政策目标和执政理念的贯彻实施。 科学院层面：重要现实意义。 1、国家面临重大社会经济问题下，仍持续加大对科技投入，社会关注度高。 2、创新2020实施，需要财政大力支持。财政部根据院执行情况逐年核定。 ↖ 学校层面： 1、学校的发展需要财力的保障和投入的增加；安全高效是前提。 2、我校预算执行的情况对科学院的总体预算执行影响较大。 预算执行鱼刺图 主要内容 重点关注 进步与差距：近两年来，在科学院计划财务局直接领导和帮助下，我校的预算执行工作取得了一定进步，但与科学院对我校的期望和要求还有很大的差距，工作中还存在系列需要研究解决的问题。 2012年：我们将会继续按照科学院的要求，进一步提高对预算执行工作的认识，完善措施，强化管理，注重实效，全面提升我校的预算管理水平。 * 少年班学院 物理学院 化学与材料科学学院 生命科学学院 工程科学学院 信息科学技术学院 核科学技术学院 地球和空间科学学院 人文与社会科学学院 管理学院 数学科学学院 计算机科学与技术学院 基本数据 本科专业 37个 硕士学位点 133个 博士学位点 98个 全日制在校生 15500人 研究生本科生比例 1.1：1 教学科研人员 1448人 两院院士 33人 教授 450人 在职人员 3200人 软件学院 公共事务学远 国家级科研机构 5个 省部级科研机构 38个 所系联合及校级科研机构 18+34 校园面积 145万平米 基本情况 院系设置 统一领导 在科学院计划财务局的直接领导下，学校实行教学、科研、基建业务的一级核算。 分级管理 学院、实验室等院级单位在学校分配的预算额度内拥有统筹安排和使用权。 流程保障 ★流程保障 预算专家委员会 校预算工作小组 校财务领导小组 校长工作会 财务处 预算项目申报（60多个校内预算单位） 预 算 立 项 管 理 网上申报 预 算 执 行 管 理 组织保障 ： 分解任务 人力资源部 监察审计处 资产与后勤 管理部 研究生院 教务处 科技处 财务处 预算 督导组 预专委 成员 动态调整 预算 督导组 执行分析 保证计划 八个部门组成 ■体制架构 ■工作思路 ■工作举措 建立完整财务管理体系 建立健全 财务风险防范的机制 通过全面财务体系提高资金使用有效性 三位一体的经费管理模式 事前审核 事中控制 事后跟踪 预算管理思路  实验室经费 政策研究 制度建设 重点关注 985经费 目标分解 修购专项经费 资后部 基建处 科技处 教务处 研究生院 考核目标 自我调整 组织建立 政策宣传 自编计划 自我管理 措施管理 执行督导 到位服务 提高认识 学工部 统筹调控 绩效考核 经费安排 预算编制 基建专项经费 人力资源部 大科学经费 ■体制架构 ■工作思路 ■工作举措 院考核 目标 科研管 理部门 教学管 理部门 资产与后 勤、基建 部门 人力资 源部门 学生管 理部门 实验室 经费 大科 学工 程经费 专项、 课题 经费 教学 经费 专项 经费 水电 气暖 费用 修购 基建 专项 人员 经费 人才 专项 运行 经费 重点 实验室 学院 学院 学院 项目 引进 人才 目标三级分解 基建经费 大科学经费 修购专项 实验室经费 人才经费 985经费 重点关注 经 费 分 类 管 理 加强跟踪、督促 加强统筹管理 加强绩效调控 加强项目管理 加强跟踪、督促 选择代建模式 要求 领导高度重视 职能部门重点关注 专人跟踪 动态提醒 重点警示 难点分析 联动保障 成立预算工作小组、预算专家委员会、预算督导工作小组等 立项管理 执行管理 绩效评价建立较为系统的管理模式 校主要领导亲自抓预算执行工作，对财务部门每月提交的财务分析报告非常重视，细致审阅。 对报告中提到的难点、重点问题亲自过问，召开专项协调会 遇到稍长时间的公务外出前，必定会主持专项会议强调预算执行工作的重要性，强调对学校对院里资源争取的重要性 组织建