yy程序文件.docVIP

根据ISO9001:2008、标准要求编制 文件编号：YY/Q 版 本 号： A/0 发 放 号： 受控状态：受控□ 非受控□ 编 制： 日 期： 审 批： 日 期： 2014-03-05发布 2014-3-25实施 XX市YY有限公司 程序文件目录 序号 文件名称 对应条款 文件编号 编制部门 对应页码 1 文件控制程序 4.2.3 YY/Q4.2.3-01 办公室 4-6 2 记录控制程序 4.2.4 YY/Q4.2.4-02 办公室 7-8 3 内部沟通和信息交流控制程序 5.5.3 YY/Q5.5.3-03 办公室 9-10 4 管理评审控制程序 5.6 YY/Q5.6-04 办公室 11-12 5 能力、培训和意识控制程序 6.2 YY/Q6.2-05 办公室 13-15 6 设施控制程序 6.3.1 YY/Q6.3.1-06 生产部 16-17 7 工装模具控制程序 6.3.2 YY/Q6.3.2-07 生产部 18-19 8 产品实现策划控制程序 7.1 YY/Q7.1-08 品质部 20-21 9 产品要求评审控制程序 7.2 YY/Q7.2-09 品质部 22-24 10 采购（供方）控制程序 7.4 YY/Q7.4-10 采购部 25-27 11 生成过程控制程序 7.5 YY/Q7.5-11 工程部 28-31 12 产品标识和可追溯性控制程序 7.5 .3 YY/Q7.5.3-12 品质部 32-33 13 监视和测量设备控制程序 7.6 YY/Q7.6-13 品质部 34-36 14 顾客满意程度控制程序 8.2.1 YY/Q8.2.1-14 营业部 37-38 15 内部审核控制程序 8.2.2 YY/Q8.2.2-15 办公室 39-40 16 过程的监视和测量控制程序 8.2.3 YY/Q8.2.3-16 生产部 41 17 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 YY/Q8.2.4-17 品质部 42-44 18 不合格品控制程序 8.3 YY/Q8.3-18 品质部 45-46 19 数据分析控制程序 8.4 YY/Q8.4-19 品质部 47-49 20 不符合、纠正和预防措施控制程序 8.5 YY/Q8.5-20 品质部 50-51 文 件 更 改 记 录 页 序号 文件名称 更改章节 版本号 更改人 更改日期 YY公司 程序文件 文件编号 YY/Q4.2.3-01 共 3 页 标题：文件控制程序 版 本 号 A/0 第 1 页 1.目的 对本公司质量、QMS管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。 2.适用范围 适用于与质量、QMS管理体系有关的文件的控制。（包括外来文件、标准和法律、法规） 3.职责 3.1总经办负责质量手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。 3.2工程部负责图纸及其它技术文件（标准）的发放、更改控制和管理。 3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。 4.工作程序 4.1文件的分类 a)质量手册、程序文件； b)技术文件（图纸、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验规范、操作规程等）和外来有关资料（包括外部文件、材料标准）； c)质量计划和管理性文件； 4.2文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。工程部负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。 4.3文件的编写 a)质量、管理文件由总经办组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。 b)工程部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、检验规范、采购资料、产品说明书、材料使用说明书、企业标准等。 c)文件编号方法; 质量手册YY/QMS，YY为本公司简称，/为分隔符，QMS为质量管理体系，手