发电公司年度综合计划范文.doc

2 0 1 0 年 综 合 计 划  批 准：赵国辉审 定：徐全义审 核：李 刚 初 审： 姜广伟 编 制：汪立泉 国电康平发电有限公司 二○一○年四月 目 录 一、东北公司下达计划 2 二、工作要点 7 三、财务预算计划 9 四、成本计划 10 五、生产计划 13 六、物资计划 17 七、劳动工资计划 18 八、燃料计划 19 九、综合产业开发计划 20 十、安全指标 22 十一、安全技术措施计划 23 十二、反事故措施计划 24 十三、节能计划 28 十四、检修计划 30 十四、培训计划 32 十五、部门重点工作计划 40 一、东北公司下达计划 （一）关键指标 1、基本指标 季度 指标值 指标名称 一季度 二季度 三季度 四季度 全年 负责单位 公司负责人 利润总额（万元） 1700 2700 2200 1400 8000 财务产权部 刘秉娟 发电量（万千瓦时） 117000 185500 152000 95500 550000 经营计划部 徐全义 2、分类指标 　　　 季度 指标值 指标名称 一季度 二季度 三季度 四季度 负责单位 公司负责人 净资产收益率（％） 0.88 2.12 3.02 3.10 财务产权部 刘秉娟 资产负债率（％） 61.80 62.00 62.30 62.89 财务产权部 刘秉娟 电（热）费回收率（％） 100 100 100 100 财务产权部 刘秉娟 固定成本（万元） 2500 3760 3750 3450 财务产权部 刘秉娟 供电标准煤耗率（克/千瓦时） 王绍民 等效可用系数 83.5 80.4 98.5 82.2 安全生产部 王绍民 入厂煤热值（兆焦/千克） 15.054 15.054 燃料管理部 王绍民 入厂与入炉煤热值差（兆焦/千克）3、否决指标 项　　　　目 负责单位 公司负责人 （1）不发生本单位责任的人身死亡事故。 安全生产部 王绍民 （2）不发生负有责任的电网瓦解、大面积停电事故。 安全生产部 王绍民 （3）不发生重大设备损坏事故。 安全生产部 王绍民 （4）不发生重大及以上火灾事故。 安全生产部 王绍民 （5）不发生重大及以上施工机械事故。 安全生产部 王绍民 （6）不发生负同等及以上责任的重大及以上交通事故。 安全生产部 王绍民 （7）年内不发生人身重伤事故。 安全生产部 王绍民 （8）不发生企业内部多种经济实体重大人身死亡事故。 安全生产部 王绍民 （9）领导班子成员不发生违法案件（基本结案或受刑事处理的）。 政治工作部 康龙 4、降级指标 项　　　　目 负责单位及专责人 公司负责人 （1）不发生生产人身重伤事故。 安全生产部 王绍民 （2）不发生企业内部的多种经济实体发生人身死亡事故或基建项目非本单位责任的人身死亡事故。 安全生产部 王绍民 （3）领导班子成员不发生违规违纪案件（基本结案或受通报批评及以上处分的）。 政治工作部 吕春颖 （4）不发生影响公司形象的不良事件。 政治工作部 康龙 5、扣分指标 项　　　　　目 负责单位 公司负责人 （1）不发生人身重伤事故。 安全生产部 王绍民 （2）不发生一般设备事故。 安全生产部 王绍民 （3）不发生一般火灾事故。 安全生产部 王绍民 （4）不发生一般交通事故。 安全生产部 王绍民 （5）非计划停运次数不超过 4次。 安全生产部 王绍民 （6）职工犯罪率≤1‰ 。 政治工作部 康龙 （7）不发生违反工资制度和人员调配规定的事件。 人力资源部 赵国辉 （8）不发生违反财经纪律的事件。 政治工作部 吕春颖 （9）不发生影响稳定的群体事件。 政治工作部 康龙 （10）不发生其他影响企业发展、稳定的事件。 政治工作部 康龙 二、工作要点 2010年是康平公司完全转入生产经营期的第一年，将按照集团公司和东北公司的统一部署，认真贯彻落实集团公司年度工作会议和东北公司一届三次职代会暨2010年工作会议精神，紧密围绕公司“坚持安全生产和基础管理两手抓，确保企业经营和党群工作两手硬，实现经济效益和指标水平两提高，做到项目发展和综合产业两促进。”的工作思路，全面落实“创新管理年”总体部署，以经济效益为中心，以综合计划为目标，以市场营销为龙头，以对标管理为手段，切实提高盈利水平，努力实现公司快速发展，全面提升公司整体实力和市场竞争力。重点做好“安全生产、设备治理、市场营销、对标管理、达标投产、全面预算管理、成本管理、燃料管理、二期工程、综合产业、党建等重点方面”的工作。在安全管理方面坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，做实安全评价活