某煤矿2011供应管理制度汇编.docVIP

四通煤矿供应管理制度 二〇一〇年三月 四通煤矿供应科 四通煤矿物资采购计划管理制度 1、矿属各区队必须设一名专（兼）职材料员，要求是正式工和初中以上文化程度。其职责是负责领发料控制，物资使用去向的跟踪落实以及对班组的材料核算。 2、区队每月的物资需求计划，由材料员根据下月的生产计划客观实际地按统一格式写成文字材料并由主管队长亲笔签字后报送矿业务科室主管领导审批签收，再由业务科室按矿规定时间报送矿供应科汇总。 3、由矿负责供应的主管根据矿生产经营计划结合生产实际，尤其是本矿的库存，审核并编制出下月的物资需求计划。必须由主管矿长审阅签字。每月于20日下午5：00之前与电子版一同报送公司供应科统计员处。 4、矿在编制物资需求计划时，应结合我公司实际按照如下物资分类统计编排：（一）设备，（二）木材，（三）支护用品，（四）火工品，（五）大型材料，（六）配件，（七）专用工具，（八）劳保用品，（九）建工材料，（十）油脂及乳化液，（十一）其他材料 5、对报送的物资需求计划公司要求统一格式，物资的名称、型号、规格、品牌、单位、数量、材质、单价、金额以及用途必须注明，不得缺项。对配件计划必须标明主机、型号、名称及产地、需用时间、质量标准、供货范围及用途等内容，有特殊要求的应推荐供应商。 6、公司供应科计划采购员，对矿报送的物资需求计划依据各矿的库存盘点表及现场查库核实，认真审查计划的合理性之后由统计员分类编制出月物资采购计划，报供应主管、科长审核确认，再经公司分管供应、经营的矿领导审核后报矿长签字，审批后执行。 7、对加工周期长的物资，要合理考虑加工采购周期，应提前上报物资需求计划，并注明到货期限。 8、对生产急需的计划外物资，可填写“应急物资购置申请单”并附有必要的说明及技术资料，按权限审批。 9、物资需求计划必须实事求是，以满足安全生产需求为原则，不得高估冒算，对不负责造成物资积压者，公司将追究主管矿长及矿供应主管的责任。 四通煤矿物资采购管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范物资采购行为，加强物资的管理和监督，把好物资质量关、价格关，满足使用要求，维护公司的利益，制定本制度。 第二条 适用范围 所称物资是指四通煤矿所有生产用设备和材料的总称。其中材料又分为：木材，支护用品，火工品，大型材料，配件，专用工具，劳保用品，建工材料，油脂及乳化液，其他材料共十类。 第三条 采购依据 物资采购严格按照《永贵公司物资采购管理办法》、《永贵公司招投标管理办法》。 第四条 采购机构 机电、供应科是公司物资采购的管理和执行部门。 第二章 采购依据 第五条 月度采购计划 各区队（科室）根据工作需要及本单位物资库存情况，上报月度计划表，要求计划员、区队（科室）及分管矿领导签字，一式三份计划员自留一份，区队（科室）留档一份，上报供应科一份，供应科根据库房库存情况编制《四通煤矿统购物资需求计划明细表》及《四通煤矿自购物资需求计划明细表》，经机电科和分管矿领导及矿长签字并加盖公章后报永贵科技公司。 第六条 生产应急物资 由各单位填写公司统一编制的《急需物资审批表》，经单位分管领导签字并加盖公章后报供应科，供应科根据权限要求报有关领导审批同意后方可执行。 第三章 采购责任划分 第七条 机电、供应科 机电科负责公司所有设备，供应科负责材料的采购。 第四章 采购方式及适用 第九条 采购方式 物资采用定向、比价、招议标三种方式进行采购，坚持比质、比价、比服务和公开、公平、公正的原则，以达到节约投资，提高公司效益的目的。 第十条 适用 单价＞5万元或批量总价≥10万元的采用招议标方式；单价≤5万元或批量总价＜10万元的采用比价方式，其中有特殊要求的由技术部门或使用部门出具书面申请经具有相应权限的人员签字同意后采用定向采购。 第五章 价格和权限 第十一条 价格和权限 （一）、自购物质：价值≤5万元，采用比价采购。其操作为：供应科询价→供应科、企管科、办公室、机电科和使用单位、财务部，及分管领导议价→采购。 （二）、自购物质：价值＞5万元，原则上采用招议标采购。其操作按公司招标规定采购。 （三）、统购物质：由永贵公司严格按照《永贵公司物资采购管理办法》、《永贵公司招投标管理办法》进行采购下发。 （四）、应急物资不能按上述四项程序执行时，可先口头汇报办理，事后及时补办手续。 第六章 供应商确定 第十二条 登记 由供应科根据市场情况初步审查厂商资质，并将资质合格的厂商登记备选。 第十三条 确定 比价采购物资的供应厂商由供应科组织，企管科参加在备选厂商中择优共同确定；对招议标物资的投标厂商，由供应科在各备选厂商中与企管科共同确定，经分管供应和经营的矿领导审核，矿长审批签字后确定。 第七章 采购纪律 第十四条 物资采购人员，不得有下列行为 （一）、向供应商及