评审资料3：成本核算数据分析报告.doc

***第一人民医院半年成本核算数据分析报告 全院经营状况分析 1、***年上半年医院收入成本收益总表 项目 收入 成本 收益 本期 本期 本期 医疗 344,024,650.95 319,064,322.12 24,960,328.83 　其中：药品 126,791,101.92 117,739,907.26 9,051,194.66 　门诊 69,314,021.69 54,975,273.35 14,338,748.34 　　其中：药品 27,340,778.15 24,568,188.51 2,772,589.64 　住院 274,710,629.26 264,089,048.76 10,621,580.50 　　其中：药品 99,450,323.77 93,171,718.74 6,278,605.03 分析说明：从上述数据看到全院上半年收益共24,960,328.83元。其中门诊医疗收益14,338,748.34元，门诊药品收益2,772,589.64元。住院医疗收益10,621,580.50元，住院药品收益6,278,605.03元。门诊药占比39%，住院药占比36%。从收益分布上看主要收益空间分布在门诊。需要改善我院住院收益情况。 2、2012年上半年医院医疗收入（不含药品）分析 年 月 本期医疗收入(元) 本期医疗成本(元) 本期医疗收益(元) 2012年 13742 99153.05 22739 4522165.88 3431 -1980256.91 年 月 本期医疗收入(元) 本期医疗成本(元) 本期医疗收益(元) 2012年 4 37,372,949.87 35,366,559.17 2,006,390.70 5 38,050,701.04 33,608,905.47 4,441,795.57 6 38,073,703.08 31,055,511.11 7,018,191.97 从上述数据看到2012年上半年医疗收入收益24,960,328.83元。上半年完成情况较好。 3、2012年上半年医院药品收入分析 年 月 本期药品收入(元) 本期药品成本(元) 本期药品收益(元) 2012年 1 18,258,542.54 17,124,034.27 1,134,508.27 2 20,628,926.94 19,134,770.75 1,494,156.19 3 21,255,270.79 19,602,900.28 1,652,370.51 年 月 本期药品收入(元) 本期药品成本(元) 本期药品收益(元) 2012年 4 21,754,544.00 20,277,721.64 1,476,822.36 5 22,210,045.20 20,713,087.52 1,496,957.68 6 22,683,772.45 20,887,392.80 1,796,379.65 从上述数据看到2012年上半年药品收入收益9,051,194.66元。药品收入增长平稳。 4、***年上半年1全院成本构成汇总（按成本项目） 项目 门诊合计 住院合计 本期 比例 本期 比例 合计 54,975,273.35 100% 264,089,048.76 100% 人员经费 13,226,532.85 24.06% 73,628,665.70 27.88% 　基本工资 1,777,646.01 3.23% 9,281,625.71 3.51% 　　岗位工资 1,221,539.51 2.22% 6,781,164.21 2.57% 　　薪级工资 556,106.50 1.01% 2,500,461.50 0.95% 　津贴补贴 1,482,715.61 2.70% 8,098,825.60 3.07% 　　改革性补贴 223,882.62 0.41% 1,142,297.37 0.43% 　　教护津贴 3,020.47 0.01% 13,976.53 0.01% 　　回族补贴 95.81 0% 1,136.19 0% 　　独生子女补贴 1,984.15 0% 10,983.85 0% 　　艰边津贴 136,543.52 0.25% 676,963.97 0.26% 　　卫生津贴 140,375.60 0.26% 812,606.61 0.31% 　　岗位补贴 380,052.75 0.69% 1,821,016.25 0.69% 　　纪检津贴 277.82 0% 2,362.18 0%