东城53号院运营管理方案.pptVIP

一个游离于春夏秋冬四季之外的时空概念，它是一个自主的、舒适的、 创造性的空间。生活在第五季中，可以不受时间和物质所束缚，想象 与意念尽情发挥，打破传统，集百家之大成。 第五季，四季融合之季！ 第五季，思想交融之季！ 第五季，感情碰撞之季！ 第五季，全面收获之季！ 第五季，是东城聚人气、促经济、提政绩的和谐之举！ 第五季是时空之季、思想之季、创造之季！ 运营管理的初步方案 人员配置 日常在岗人员 序号 岗位 人数 备注 1 经理 1 全面负责 2 客房服务员 1 负责客房部分的全部工作+保洁 3 前台+收银+餐饮服务员 5 餐饮：1茶艺3盯台2传菜；前台：均会前台业务 4 厨师 5 1面点1冷荤2灶上1小工 合计 12 大型会议餐饮活动，采取临时从酒店、菖蒲河抽调人员帮工的方式解决。 经营收益 1、客房经营收益测算 房型\价格 门市价 预计成交价 预计出租率 备注 单人标间 1380 600 30% 1套 双人标间 1380 600 30% 5套 套房 2280 1200 10% 2套 客房经营测算 2010年(假设) 房间数/间 8 年可卖房数/间夜 2920 出租率/% 25% 年实卖房数/间夜 730 平均房价/元 650 客房收入/元(包早餐) 47.5万元 2、餐饮经营收益测算 餐饮经营测算 2010年(假设) 说明 中餐宴会 120万 按10万/月计算 会议场租 12万 按每月5次计算 咖啡/茶艺 12万 按每月1万估算 活动 20万 按每月4次活动计算 餐饮收入合计 164万元 餐饮形式 最大人数 人均消费 成交价格 会议室 20 100元/人 2000/天 咖啡/茶艺 10 50元/人 服务会员及住店客人 宴会单间 30 400元/人 散台人均消费200元起 活动场地 20 200元/人起 场租1000元,餐食另计 经营收益 3、项目年度总收益 营业项目 2010年(假设) 客房 47.5万 餐饮 164万 其他 4万 收入合计 215.5万元 经营收益 经营管理费用 1、经营成本及费用 项目\年份 2010年 说明 餐饮成本 62.3 按164万收入、38%成本计算 营业税金 11.9 按215.5万计算，税率按5.5%计算 客用品+物料 5 低值易耗类消耗 推广宣传 6 广告、宣传、网络、渠道佣金、销售提成、水牌等制作 合计 85.2万 经营管理费用 2、人员工资及福利 序号 岗位 人数 税前月度工资标准(含五险一金,所得税) 1 经理 1 8000×1=8000元 2 客房服务员 1 2500×1=2500元 3 前台+收银+餐饮服务员 5 2500×5=12500元 4 厨师 5 3500×5=17500元 5 加班费 12 500 ×12=6000元 双薪 12 3875 ×50% ×12=23250元/年 合计 12 46500元/月 年度合计 12 581250元/年 酒店、菖蒲河抽调人员帮工补贴:按46元/小时计算。 经营管理费用 3、能源及维修保养费用 项目\年份 2010年 说明 能源费用 22 按220元/平米/年估算;本项目1097㎡;含风水电气暖 维修保养 2.4 按每月2500元估算 合计 24.4万 经营管理费用 4、其他管理费用 项目\年份 2010年 说明 培训 0 由酒店提供培训 办公 2 电话、传真、网络、办工用品等，按每月1500元计算 洗涤 5 和酒店搭配洗涤，节省洗涤费用 招待 5 日常宴请客户+答谢会+礼品 劳务 5 帮工劳务；除草+清掏+垃圾清运+灭四害等 财务费 0.5 票据证购买、手续费等 其他 5 琴师演出+装饰布置+租赁等 合计 22.5万 项目综合损益 项目综合损益 营业收入 215.5 成本费用 经营成本及费用 85.2 人力成本 58 能源费用及维修保养 24.4 其他管理费用 22.5 费用合计 190.1 经营毛利（GOP） 25.4 经营毛利率（GOP%） 11.8% 利润（EBITA） 25.4 单位：万元 开业前的再投资 开业前再投资项目 开业前的投资项目 项目 预算 说明 添置家具 1万元 IBM桌+Banquet桌 更换家具 35万元 餐椅+正房、厢房内家具 添置物料 2万 玻瓷银+杯茶具+雨伞 装饰物品 3万 墙上、桌上、地面小品装饰物品 印刷品 3.5万 菜单+单据+宣传品 投影仪 1.5万 会议使用 音响扩音设备 5万 音箱、麦克、调音台、功放、周边 IT部分 3万 前台及收银软件+网络交换机等 工服 2万 12人每人2套夏装2套冬装 合计 56万 方案提供 JamesPan/北京东方文化酒店