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仓储管理制度 目的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。二、 适用范围 适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。 三、仓库管理职责 1、仓储科科长：  （1）在装备处处长的领导下，全面负责仓储科各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。  （2）制订仓库管理制度及人员分工。  （3）合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。  （4）监督各仓管员做好仓库的“5S”及防尘、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。  （5）负责各仓库报表的审核并按时上报。  （6）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。 2、仓库管理员：  （1）负责各类物料料的出、入库管理。  （2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。  （3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。  （4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。  （5）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。  （6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。 四、 仓管人员应具备的基本技能 1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3、具备一定的仓储知识，熟悉经管物料储存、分类等； 4、具备一定的质量管理知识和财务知识； 5、懂电脑操作。 五、备件计划上报 1备品备件上报程序：车间专人负责编制，车间主任审核签字，各车间设备主管审核签字,库管核实库存签字，报装备能源处审核整理后副总经理签字，煤铝公司总经理审批，后送交供应科安排采购。签批后备件计划存档（后附采购计划样表）。 2备件需求计划的提出，要求提出部门或单位根据合资公司下达的生产任务及成本考核要求，结合现场检修当中备件的实际使用消耗情况，库存盘点剩余情况，以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。(有备用设备的，原则上不允许整台备件进行库存，对无法修复的整台备用设备，由各分管领导审批后方可进行上报，对非正常损坏的，要求必须出事故报告）。 3申请购买计划要求准确提出，认真核实规格型号，使用位置，厂家等计划表要求填写的内容，对漏报，错报，虚报及造成的后果，由提出单位负责。 4申请采购单位要按照先修旧后领新，先利用库存后申请采购，能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的采购计划。 5对不符合装备能源处下发的备件计划管理要求的，在规定时间内（每月22日前）进行整改完后上交。上述申报时间（包括领导审批时间及审批后修改等时间），因上报不及时造成停产或检修延时的，由上报单位自行负责。 6上月已报计划未到货的，本月内不允许重复上报。 7除每月上报月计划以外，对当月突然产生的备件需求情况，可采用紧急计划进行上报，数量按照各车间3份/月以内执行，各车间负责人应严格把关。 8为提高月计划上报质量和采购效率，减少急用计划采购项目。包括油品在内的消耗类材料及工具类备品原则上不采用紧急计划。 六、成套设备和主机设备主要备件验收 1成套设备与主机设备进车间时，由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参与验收。以下是验收内容： （1）外包装有无损伤； （2）开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符，并做好清点记录； （3）设备技术资料（说明书、图纸、合格证、易损件清单）、随机备件、专用工具等是否与合同相符； （4）开箱检查、核对实物与装箱单是否相符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。 （5）根据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。 2以下备件由仓储科和使用单位、来验收 （1）备件供货清单中项目、数量、规格型号与采购计划核实； （2）外表无损伤，标识清晰，有出厂合格证； （3）通用件、标（轴承、普通电器元件、普通液压元件、普通电机（功率小于5千瓦）皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。 （4）结构件（齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等）依据图纸和检验单要求测量，然后安装试用进行检验。 （5）定位、导向及精度要求高（精度等级高于7级）加工件,必须有厂家的检测报告。 （6）在检查验收中凡需要复验，打压，调试的要及时送有关部门进行复验，打压，调试并建立交接手续。 七、验收不合格的处理 1对于验收检验不合格的不能使用的，按照采购协议要求进行退货或供应商免费更换，并按合同要求处理。 2对于验