工程项目管理模块用表--.doc

广东成林投资有限公司 项目公司管理流程实施表格 CHENGLIN GROUP 工程部编制 2013年8月 编 制 说 明本工程项目管理流程为依据广东成林投资有限公司架构图进行编制，各职能部门设置详组织架构图，职能部门在项目管理工作中的权责明细见一览表。针对全寿命周期的项目管理，工程部部门职能下辖三大主要职能板块：工程管理职能组职能组预算合同职能组。 类别 序号 表名 适用范围 流程权责 一 工程项目管理实施流程权责部门 项目管理过程中各部门权责明晰 二 工程技术验收小组验收参加部门 公司工程技术验收小组组成及职责明晰 项目准备阶段 1 土地接管会签表 项目部从开发部/工程部接管项目用地及项目资料 2 工程量清单复核表 3 工作联络单(一) 甲方项目部对外单位工作联络用表（适用于整个项目周期） 4 工作联络单(二) 乙方项目部用于设计变更、签证等工程事务与设计、监理、甲方洽商 （适用于整个项目周期） 5 工程签证单 6 原始场地收方记录表 对原始场地收方事宜的参与、确认，形成记录 原始场地移交会签表 原始场地由甲方项目部移交给土石方施工单位 项目开工评审方案会签表 开工前，施组方案等事项由各相关部门进行部门职能内的确认、评定 项目进度计划编制会审意见会签表 对项目进度计划的确认，时间点满足各部门的时间要求以及各部门工作的开展能否满足现场施工进度计划的要求 设计技术交底会签表 设计技术的交底 工程合同交底记录 对工程合同进行交底（监理见面会后） 施工图交接记录表 施工图交接记录签字表格 会议纪要 会议纪要文件 14 会议签到表 会议签到记录表 项目实施阶段 工程进度预警通知单 工程部对项目进度的监控预警 16 工程进度预警回复单 项目部对工程部进度监控预警的回复 17 工程项目进度核查表 工程部对工程项目进度的核查记录表 18 进度计划修调申请表 项目部调整修改项目进度计划的申请 19 工程暂停通知 暂停施工的通知单 20 工程复工申请表 停工之后办理复工的申请表格 21 工程延期申请表 在合同工期基础之上申请延长工期的表格 22 违约处理通知单 对违反合同、协议、会议纪要、联系单等的情况作出的处理表单 23 安全文明施工检查整改通知单 对安全文明施工检查的需整改事项下发通知单 24 安全文明施工检查评分表 安全文明施工检查评分 25 项目年（月）成本增减情况汇总表 26 项目月度资金使用情况及计划表 项目的资金使用情况及资金需求计划,月度表形式反馈. 27 工程款支付申请 工程款支付的申请表格（含付款支付证书、支付汇总表、工程量计量表、已支付统计表） 28 分包单位资格报审表 29 在建工程供应商、施工单位履约评估表 30 合格分承包方名录 31 工程招标申请表 32 土石方完成场地验收申请表 施工单位提出验收的申请表格 33 工程质量整改通知单 项目部在监理组织的验收中发现存在质量问题,向监理单位发出整改通知,要求监理单位监督施工单位完成整改 34 工程质量整改通知单回复单 监理单位对质量整改通知单的回复 35 土石方工程收方记录表 土石方工程量确认记录 36 场地移交会签表 场地由土石方施工单位移交下一施工单位 37 大型土石方工程施工组织设计(方案)报审表 分为施工单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公司各部门备案和申请审查的用表 38 大型施工组织设计(方案)报审表 分为施工单位向监理、甲方项目部报审的用表和甲方项目部将该审核的方案向公司各部门备案和申请审查的用表 39 专项施工方案编制及审批范围表 对各施工方案的审批流程 40 (重大)专项施工方案审批申请表 重大施工方案的审批申请，该表用于需专家组论证的方案报审 工程专项施工方案报审表 42 样板引路制度实施管理办法 样板引路制度的实施管理流程、办法 43 施工样板验收申请表 施工单位向监理、甲方项目部提出施工样板验收申请 44 工程质量整改通知单 预验收之后，甲方工程部组织验收过程中发现质量问题，向甲方项目部发出质量整改通知单 45 施工样板验收会签表 项目部预验收后，甲方工程部组织各部门对施工样板验收的会签记录 46 交房样板验收申请表 施工单位向监理、甲方项目部提出交房样板验收申请 47 工程质量整改通知单 预验收之后，甲方工程部组织验收过程中发现质量问题，向甲方项目部发出质量整改通知单 48 交房样板验收会签表 项目部预验收后，甲方工程部组织各部门对交房样板验收的会签记录 49 工法样板验收申请表 施工单位向监理、甲方项目部