CX-07-02系统集成开发控制程序(V5).docVIP

系统集成设计开发控制程序 程序文件 系统集成开发控制程序 编号： CX-07-02 文 件 修 改 记 录 表 版号 说 明 拟制 审核 批准 日期 01 新拟制 02 质量手册修改,将程序文件分离。 03 结合项目工作实际修改部分内容  1．目的 对系统集成设计和开发的全过程进行控制，确保满足用户的需求和期望及符合有关法律、法规要求。 2．范围 适用于本公司网络及智能化系统集成设计和开发全过程的控制。 3．职责 3．1系统集成部负责系统集成设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计开发的更改和确认等。 3．2总经理负责批准项目任务书。 3．3分管经理负责下达项目任务通知单，批准设计方案、系统设计计划，设计输入、输出、评审、确认和设计开发的更改、所需物料的采购等。 3．4商务部负责提供所需物料的采购。 3．5综合部负责控制项目的质量保证能力。 4．程序 下图是从项目立项到方案完成提交应遵循的流程： 4.1 设计任务 分管经理编制“设计任务通知单”，其内容为： a) 工程设计项目的设计技术要求、项目组人员； b) 项目设计周期； 设计任务通知单由分管经理负责编制，报送总经理批准后下达执行。由工程设计负责人根据《设计任务通知单》，报总经理批准。 4.2 设计阶段 根据《设计任务通知单》编制设计文档，小型工程项目直接根据用户需求及设计规范进行方案、图纸设计。中型以上工程（估算100万元以上）设计项目都要进行策划和控制。 设计输出应包括： 《方案设计书》 《施工图》 《系统图》 《工程量计算书》 《设备清单》 《检验标准》 《施工验收规范》等 《方案设计书》应包括 a) 设计依据（合同/委托书，上阶段需求确认结果，设计基础资料等）； b) 工程概况和设计质量特性； c) 满足客户需求的设计内容； d) 包含技术参数特性； e) 新技术说明； 设计的输出应以能够针对设计需求进行验证，并应在放行前得到批准。 输出文件在放行前必须经过相关人员的评审或设计验证，总经理或分管经理批准。 4.3 设计评审及验证 规定在适宜的阶段，对设计进行系统的评审及验证，验证结果及任何必要措施的记录应予保存。评审过程必须满足以下要求： a) 评价设计的结果满足用户需求； b) 识别关键问题并提出措施； 评审由部门负责人或由项目技术负责人主持，有关部门参加，必要时邀请外公司相关专家参加，评审结果及提出的措施应予记录，输出《方案设计评审报告》，有规定的图纸必须经有资质机构的审查、确认，外部评审时应有《设计联络会纪要》。 图纸评审的主要内容： 各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。??? 施工图纸、施工图说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。????? 图面上的尺寸、标高、固件位置有无错误。???? 图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。? 4.4 设计更改的控制 设计和开发输出文件批准发布后，所有的更改应该得到有效控制。 设计更改的控制应包括： a) 对设计需要更改的，应形成文件，填写《设计变更单》，须经甲方（项目建设方）或监理签字确认； b) 评价设计更改对已施工、安装部分及对各相关专业的影响并确定采取的相应措施； c)更改必须进行评审验证，设计更改应予标识记录，并经甲方或监理签字确认，最后经审核批准后施行； 设计更改的文件和记录按照《文件及记录控制程序》执行。 5.附控制程序用表 《设计任务通知单》 《方案设计评审报告》 《设计图纸较、审记录表》 《图纸会审记录单》 《设计变更单》 《设计联络会纪要》 控制程序表单汇总见下表： 序号 编号 名称 备注 1 XJ— — 101 — 1 — 《设计任务通知单》 2 XJ— — 102 — 1 — 《方案设计评审报告》 3 XJ— — 103 — 1 — 《设计图纸校、审记录表》 4 XJ— — 104 — 1 — 《图纸会审记录单》 5 XJ— — 105 — 1 — 《设计变更单》 6 XJ— — 106 — 1 — 《文档资料清单表》 7 XJ— — 107 — 1 — 《设计联络会纪要》 设计任务通知单（表1） 编号： XJ— — 101 — 1 — 工程名称 工程编号 建筑