高陵县新型农村合作医疗定点医疗机构监督检查标准.docVIP

高陵县新型农村合作医疗定点医疗机构监督检查标准 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 序号 考核内容 标准 分值 检查方法 得分 责任人签名 一 机构管理 5分 ? ? ? 1 院、科两级成立文件（会议记录） 2分 查院、科两级机构成立文件（会议记录），缺1个扣1分 ? ? 2 明确一名院领导负责合疗，专管人员至少2人，有专用办公场地，满足工作需要基础上，配备微机、电话、传真、档案柜 1分 现场查考人员，缺一人扣0.5分；办公设施现场察看，缺1项扣0.5分 ? ? 3 有会议研究新型农村合作医疗工作，有合疗工作计划及日常监督安排 1分 查会议记录、工作计划文件，监督检查处理记录每月一次，缺一项扣0.5分 ? ? 成立合作医疗技术小组 1分 查看成立文件（会议记录），未成立不得分 ? ? 二 制度建设 7分 ? ? ? 5 合疗科办公场所便利，标志明确 1分 现场查看，办公场所设置不合理，标志不明确不得分 ? ? 6 分管领导职责明确，合疗科职责明确 1分 查阅关于分管领导、科室职责文件，或查看上墙制度牌，缺1个扣0.5分 ? ? 7 合疗科权限明确 2分 查看文件（会议记录也可）或现场了解合疗科工作人员权限、对院内科室及医务人员违规处理权限、合疗科工作人员对待遇满意度，权限不明确不得分，合疗科不满意一例扣1分 ? ? 8 合疗工作各种制度健全 1分 现场察看各种制度，缺1项扣0.5分 ? ? 9 合疗工作各种程序健全 1分 现场察看参合住院患者接待流程表，审核病历及核报流程，缺1项扣0.5分 ? ? 10 合疗工作各种制度、程序执行情况 1分 现场察看，缺1项扣0.5分；程序执行不力，1项扣0.5分 ? ? 三 合疗宣传工作 8分 ? ? ? 召开全院合疗培训宣传会 1分 查看会议记录、培训材料或询问工作人员3名，未召开不得分 ? ? 医务人员政策知晓 1分 询问医务人员5名是否知晓合疗基本政策，一例不清楚扣 0.5分 ? ? 合疗公示明确 2分 查看合疗补偿比例公示栏、合疗单病种公示栏、合疗不予补偿范围公示栏、合疗患者补偿公示栏，缺一项口0.5分，公示内容错误扣0.5分 ? ? 《服务协议书》签订完善 2分 查看5名参合住院患者《协议》，一例未签订扣0.5分 ? ? 医务人员床头一对一宣传工作 1分 询问5名参合住院患者，一例不清楚扣0.5分 ? ? 住院患者政策知晓 1分 询问住院病人10人，是否了解看病要带什么证件、在哪报销、怎样报销，1人不知情扣0.5分 ? ? 四 服务质量及监督 73分 ? ? ? 17 科室住院患者一览表参合患者标志明确 2分 现场查看是否明确，无标志不得分 ? ? 18 参合患者收治规范 5分 发现违规捏造疾患或弄虚作假不得分，并彻底调查。发现将不具备入院条件的门诊患者收治入院，1例扣2分 ? ? 19 慢性病就诊流程及须知标志明确 2分 现场查看，无标志不得分 ? ? 20 直通车报销程序规范、便捷、公平 3分 现场询问参合患者，1例不执行不得分 ? ? 21 药品费用一级医院≤住院总费用的60%，二级医院≤住院总费用的45%，三级医院≤住院总费用的38% 4分 对本年度全年住院数据分析 ? ? 22 自费药品费用＜住院总药品费用5％ 5分 抽取出院病例10份，一例超出扣2分 ? ? 23 自费项目、自费药品是否征得患者同意 4分 调查在院患者10人，发现1例扣1分 ? ? 24 非单病种住院管理 5分 随机抽查10份出院病例，是否有增加诊断，将单病种按照非单补偿，发现1例扣2分 ? ? 25 单病种管理执行规范 5分 随机抽查5份单病种病案、询问参合单病种住院患者有无门诊或其他方式交费，有无费用转移，发现1例扣2分 ? ? 26 药品价格符合物价标准及药品招标采购零售价格 5分 药房、药库现场察看发现一次扣2分 ? ? 27 门诊慢性病处方规范 3分 随机抽查门诊专用处方药房存根，是否保管完善、处方是否书写规范、有无目录外药品，发现1处不当扣0.5分 ? ? 28 参合住院病案归档 3分 现场查看出院7天参合住院患者病案，发现1例不全扣1分 ? ? 29 财务管理 5分 有无挪用合疗周转金，经查违规不得分；财务记账是否规范，发现一处不当扣1分 ? ? 30 家庭账户、大病统筹及门诊统筹核报 3分 合疗证下账是否规范，各种电子表格填写是否规范，微机信息录入是否准确，是否保管好门诊票据，住院患者报销审批表是否归档，发现一例违规扣0.5分 ? ? 31 患者住院转诊 3分 医疗机构把患者转往境外非定点医疗机构，核实一例不得分 ? ? 32 特检和特治 3分 未按规定履行审批告知义务的，发现一例扣0